Bilag 1
Udgifter og erhvervelser for anlægsprojekter, der administreres af Universitets- og Bygningsstyrelsen
| Udgifter | Hjemmel | Bygge- | Forventet | Total- | Årets udgift | Forventet | Overgået | |
| Byggeri, anlægsproduktion | start | afslutnings- | udgift | restudgift | til | |||
| og erhvervelser af anlæg | tidspunkt | (indeks | (indeks | hovedlån | ||||
| 110,7) | 110,7) | |||||||
| mio. kr. | mio. kr. | |||||||
| Københavns Universitet | ||||||||
| KUA, Udbygning (inkl. grund) Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
Akt 232 2001 |
1996 | 2013 | 1.867,5 126,1 1.923,6 |
1.388.837,00 7.988,67 - 1.396.825,67 |
1.123,1 72,1 1.195,2 |
KUA 1 4. kvt. 2002 |
|
| Bioteknologisk Forskningscenter Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
Akt 146 2000 Akt 140 2003 |
2000 | 2007 | 663,9 50,9 1,6 716,4 |
122.648.552,82 26.065.114,19 1.584.388,22 150.298.055,23 |
61,6 8,1 69,7 |
||
| Indretning af foton center Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
BV2006 | 2006 | 2006 | 476.122,20 | ||||
| Aarhus Universitet | ||||||||
| Musikkens Hus i Nordjylland Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
Akt 80 2005 | 2005 | 2008 | 318,5 25,0 343,5 |
15.751.039,59 2.345.530,41 - 18.096.570,00 |
277,9 21,8 298,7 |
||
| Danmarks Biblioteksskole Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
BV 2001 | 2005 | 2007 | 40,2 1,0 41,2 |
25.458.408,82 115.236,79 - 25.573.645,61 |
15,3 0,9 16,2 |
||
| Syddanske Universitet | ||||||||
| Ombygning af Sønderborg Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
Akt 148 2003 | 2003 | 2007 | 297,3 21,3 318,6 |
46.595.193,64 11.187.129,46 117.440,31 57.899.763,41 |
31,3 3,7 35,0 |
||
| Byggeafsnit 37, Campus Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
Akt 149 2003 | 2003 | 2007 | 73,5 1,9 75,4 |
89.000,00 940,76 89.940,76 |
0,1 0,0 0,1 |
2 kvt. 2005 | |
| Undervisningsbygninger Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
BV 2006 | 2006 | 2008 | 32,1 1,2 33,3 |
2.023.452,78 26.055,49 - 2.049.508,27 |
30,1 1,2 31,3 |
||
| Biomedicinsk Laboratorium, Syddanske Universitet Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
BV 2001 | 2005 | 2007 | 22,8 1,0 23,8 |
4.182.898,45 404.605,52 - 4.587.503,97 |
2,3 0,2 2,5 |
||
| Ombygning af Sdr. Boulevard Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
BV 2001 | 2004 | 2006 | 49,5 1,2 50,7 |
84.124,00 509,57 - 84.633,57 |
1 kvt. 2005 | ||
| Roskilde Universitetscenter | ||||||||
| Opførelse af 3 & 4 etape Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
Akt 282 2001 | 2001 | 2005 | 118,1 3,5 121,6 |
1.933.620,99 4.296,68 - 1.937.917,67 |
3 kvt 2003 | ||
| Ombygning af bygning 02 Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
BV 2001 | 2002 | 2005 | 12,8 0,3 13,1 |
- 198,31 - 198,31 |
1 kvt. 2005 | ||
| Opførelse af studenterfaciliteter Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
BV 2001 | 2004 | 2005 | 3,3
0,3 3,6 |
-
186.720,74 - 186.720,74 |
|||
| Opførelse af port Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
BV 2001 | 4,2 0,4 4,6 |
23.873,03 -6.118,31 - 17.754,72 |
|||||
| Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole | ||||||||
| Hospitals- og undervisningsfaciliteter Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
Akt 78 2005 | 2005 | 2010 | 142,7 14,9 156,6 |
53.270.948,33 1.347.011,95 - 54.617.960,28 |
82,5 13,4 95,9 |
||
| Danmarks Farmaceutiske Universitet | ||||||||
| Ombygning af bygning 10 Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
BV 2001 | 2005 | 2006 | 2,9 0,0 2,9 |
- 26.006,05 - 26.006,05 |
|||
| IT-Højskolen | ||||||||
| Nybyggeri + voldgift Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
Akt 227 2001 Akt A 2003 |
2000 | 2004 | 428,2 39,5 467,7 |
1.854.463,90 - - 1.854.463,90 |
3. kvt. 2004 | ||
| Danmarks Pædagogiske Universitet | ||||||||
| Modernisering 1. Etape Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
Akt 135 2004 |
2004 | 2006 | 91,7 3,1 94,8 |
2.412.184,20 80.454,07 - 2.492.638,27 |
4 kvt. 2005 | ||
| Kulturministeriet | ||||||||
| Kunstakademiets Arkitektskole Renter Ejendomsskatter og forsikringsudgifter Udgifter i alt |
BV 2001 | 2004 | 2006 | 29,5 0,6 31,1 |
1.113.555.,32 93.299,51 1.102.854,83 |
|||
| Investeringer | ||||||||
| Køb af Handelshøjskolen i Århus Køb af bygninger Renter udgift Udgifter i alt |
116.697.212,62 189.176,58 116.886.389,20 |
|||||||
| Udgifter i alt UBST investeringer | 551.405.778,34 | |||||||
| Medfinansiering fra institutioner | ||||||||
| Bioteknologisk Forskningscenter Københavns Universitet Lundbeck Fond aud. | 4.623.358,49 | |||||||
| Bioteknologisk Forskningscenter, Københavns Universitet Bygningsintegrerede arbejde | 1.804,844,38 | |||||||
| Ombygning af Sønderborg Syddanske Universitet | 15.058.050,95 | |||||||
| Rentrumslaboratorium, Syddanske Universitet | 13.131.923,10 | |||||||
| Indretning af foton center, København Universitet | 255.078,29 | |||||||
| Steno Museet, Aarhus Universitet | 1.510.313,94 | |||||||
| Udgifter i alt medfinansiering | 36.383.569,15 | |||||||
| Udgifter vedr. byggeri og erhvervelse | 587.789.344,49 | |||||||
Bilag 2
Noter
§ 19.11.05. Ejendomsadministration
| Note 1 Immaterielle anlægsaktiver | ||||
| DKK 1.000 Periode 01-01-06-31-12-06 | Færdiggjorte udviklingsprojekter | Uudnyttede byggeret | I alt Immaterielle anlægsaktiver | |
| Kostpris | 0 | 0 | 0 | |
| Primokorrektioner | 401 | 527.969 | 528.371 | |
| Tilgang | 169 | 0 | 169 | |
| Afgang | 0 | -93.215 | -93.215 | |
| Kostpris pr 31.12.2006 | 571 | 434.754 | 435.325 | |
| Akkumulerede afskrivninger | -571 | 0 | -571 | |
| Akkumulerede nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006 | -571 | 0 | -571 | |
| Regnskabsmæssig værdi 31.12. 2006 | 0 | 434.754 | 434.754 | |
| Note 2 Materielle anlægsaktiver | ||||
| DKK 1.000 I alt Periode 01-01-06-31-12-06 | Grunde/arealer Bygninger | Inventar og It-udstyr | I alt Materielle anlægsaktiver | |
| Kostpris | 16.655.409 | 0 | 16.655.409 | |
| Primokorrektioner | 1.072.872 | 254 | 1.073.127 | |
| Tilgang | 248.764 | 365 | 249.129 | |
| Afgang | -265.925 | 0 | -265.925 | |
| Kostpris pr 31.12.2006 | 17.711.120 | 619 | 17.711.739 | |
| Akkumulerede afskrivninger | 0 | -619 | -619 | |
| Akkumulerede nedskrivninger | -92.522 | 0 | -92.522 | |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006 | -92.522 | -619 | -93.141 | |
| Regnskabsmæssig værdi 31.12. 2006 | 17.618.598 | 0 | 17.618.598 | |
| Igangværende byggearbejder | 1.129.995 | |||
| Note 3 Hensatte forpligtigelser | ||||
| DKK 1.000 | ||||
| Vedligeholdelse | 175.246 | |||
| Indfrielse af statslån HHÅ | 138.414 | |||
| Skyldig KVL | 18.000 | |||
| 331.660 | ||||
§ 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen
| Note 1 Immaterielle anlægsaktiver | |||
| DKK 1.000 Periode 01-01-06-31-12-06 | Færdiggjorte udviklingsprojekter | I alt Immaterielle anlægsaktiver | |
| Kostpris | 0,0 | 0,0 | |
| Primokorrektioner | 3.372,6 | 3.372,6 | |
| Tilgang | 1.766,8 | 1.766,8 | |
| Afgang | 0,0 | 0,0 | |
| Kostpris pr 31.12.2006 | 5.139,4 | 5.139,4 | |
| Akkumulerede afskrivninger | -388,2 | -388,2 | |
| Akkumulerede nedskrivninger | 0,0 | 0,0 | |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006 | -388,2 | -388,2 | |
| Korrigeret afskrivninger | -927,8 | -927,8 | |
| Regnskabsmæssig værdi 31.12. 2006 | 3.823,4 | 3.823,4 | |
| Note 2 Materielle anlægsaktiver | |||
| DKK 1.000 I alt Periode 01-01-06-31-12-06 | Inventar og It-udstyr | I alt Materielle anlægsaktiver | |
| Kostpris | 0,0 | 0,0 | |
| Primokorrektioner | 892,4 | 892,4 | |
| Tilgang | 771,7 | 771,7 | |
| Afgang | 0,0 | 0,0 | |
| Kostpris pr 31.12.2006 | 1.664,1 | 1.664,1 | |
| Akkumulerede afskrivninger | -169,7 | -169,7 | |
| Akkumulerede nedskrivninger | -403,7 | -403,7 | |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006 | -573,4 | -573,4 | |
| Regnskabsmæssig værdi 31.12. 2006 | 1.090,7 | 1.090,7 | |
| Årets afskrivninger | 169,7 | 169,7 | |
| Årets nedskrivninger | 403,7 | 403,7 | |
| Årets af- og nedskrivninger | 573,4 | 573,4 | |
| Note 3 Udviklingsprojekter under opførelse | |||
| DKK 1.000 | |||
| Primo saldo | 0,0 | ||
| Tilgang | 1.305,0 | ||
| Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse | 1.034,1 | ||
| Overførte færdiggjorte udviklingsprojekter | -985,7 | ||
| Kostpris pr. 31.12.2006 | 1.353,4 | ||
| Note 4 Hensættelser | |||
| DKK 1.000 | |||
| Fratrædelsesgodtgørelse v. åremålsansættelser | 781 | ||
| Hensættelser i alt | 781 | ||
Bilag 3
Personale
| Årsværksforbrug for 2006 ekskl. studenter | ||||||
| 2006 | ||||||
| S-FoU (1.1. - 30.4.) | 19,6 | |||||
| UBST (1.5. - 31.12.) | 74,9 | |||||
| I alt | 94,6 | |||||
| Tilgang og afgang samt det samlede antal medarbejdere, ekskl. studenter | ||||||
| Tilgang | Afgang | Netto | Ultimo | |||
| 2002 S-FoU | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 62,0 | ||
| 2003 S-FoU | 6,0 | 7,0 | -1,0 | 61,0 | ||
| 2004 S-FoU | 2,0 | 3,0 | -1,0 | 60,0 | ||
| 2005 S-FoU | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 60,0 | ||
| 2006 S-FoU (1.1. - 30.4.) | 0,0 | 4,0 | -4,0 | 56,0 | pr. 30.4. | |
| 2006 UBST (1.5. - 31.12.) | 29,0 | 17,0 | 12,0 | 116,0 | ||
Bilag 4
Regnskabsmæssige forklaringer for hovedkonti som ikke indgår i årsrapporten
§ 19.22.22. Handelshøjskolen i København (Anlægsbev.)
Bevilling 0
Regnskab 3,4 mio. kr.
Afvigelsen på 3,4 mio. kr. er finansieret ved forbrug af videreførte beholdninger.
§ 19.25.13. Internationalt samarbejde (Reservationsbev.)
Bevilling 22,5 mio. kr.
Regnskab 17,3 mio. kr.
Mindreforbruget på 5,2 mio. kr. skyldes, at der er givet færre bevillinger til internationalt samarbejde, lektoratsordningen samt kulturaftalemidler og et merforbrug til Stipendier til udenlandske studerende, end budgetteret.
§ 19.25.14. Denmark´s International Study Program (Reservationsbev.)
Bevilling 2,1 mio. kr.
Regnskab 2,4 mio. kr.
Afvigelsen på 0,3 mio. kr. er finansieret ved forbrug af videreførte beholdninger.