Resumé
I årsrapport 2003 for det tidligere Statens Uddannelses- og Forskningsbygninger beskriver og vurderer man den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.
Indhold
Kolofon
Hele publikationen som PDF [128 kB]
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Tlf: 3395 1200
Fax: 3395 1300
ubst@ubst.dk
http://www.ubst.dk
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU) er en statsvirksomhed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, hvis opgave er at sikre optimale fysiske rammer for dansk videnskab ved i løbende dialog med institutionerne at tilpasse og vedligeholde deres bygninger.
S-FoUs overordnede mål er at være en foretrukken leverandør til de videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner samtidig med, at vi bidrager til udvikling af dansk byggeri og ejendomsforvaltning. Målet opnås ved forsøg med nye samarbejdsformer med leverandørerne i en række byggerier og ved konstant at forbedre institutionernes mulighed for smidig tilpasning af de fysiske rammer til de skiftende behov.
Hovedopgaverne består i:
> nybyggeri
> ejendomsadministration
> vedligeholdelse samt
> forsøgs- og udviklingsbyggeri
Opgaverne varetages inden for rammerne af den statslige huslejeordning, der er lavet for at give institutionerne et økonomisk incitament til at prioritere deres lokaleforbrug. Institutionerne har frit leverandørvalg, og kan normalt opsige deres lejemål med 1/2 års opsigelse.
Årets finansielle resultat
Det er en forudsætning for S-FoU’s driftskonto, at udgift- og indtægtsbevillinger er ens både i budget og regnskab. Et evt. overskud skal indbetales som ekstraordinær afdrag på det stående lån. S-FoU havde i 2003 et overskud på 73,6 mio. kr. som primært er forårsaget af mindre tab ved ledige lejemål eller ved salg, samt ibrugtagning af byggerier, hvor grunden er erhvervet før SEA-ordningens start og dermed ikke har belastet byggesagen økonomisk.
S-FoU har i 2003 bygget for i alt 751 mio. kr. hvilket er en stigning i forhold til 2002 med ca. 100 mio. kr.
S-FoU´s lejeindtægter er i forhold til 2002 steget ca. 10 % til 1339,1 mio. kr. Den øgede omsætning skyldes hovedsagligt helårseffekten af større nybyggerier, der blev taget i brug i løbet af 2002 og Danmarks Pædagogiske Universitets beslutning om at ville leje sig ind hos S-FoU fra 1. januar 2003.
Der blev i begyndelse af 2003 udmeldt vedligeholdelsesarbejder for 77 mio. kr., og af institutionernes tilbagemeldinger til S-FoU fremgår, at størstedelen af tidligere udmeldte arbejder i 2001 og 2002 nu er afsluttet.
Årets faglige resultater
S-FoUs faglige udvikling har været præget af regeringens udspil til en statslig byggepolitik og projektet Det Digitale Byggeri. S-FoU har aktivt medvirket i implementeringen heraf og integrerer de nye tiltag i den byggeadministrative virksomhed. Endvidere deltager vi i Det Digitale Projektråd og stiller projekter til rådighed for arbejdet heri. Hertil kommer, at man har foretaget en mindre organisatorisk justering for at give en bedre kundepleje samt fået vedligeholdelsesområdet certificeret.
Forventninger til det kommende år
Med vedtagelse af universitetsloven blev der givet ministeren mulighed for at overdrage statsbygninger til universiteterne. Afklaring af omfang og vilkår heraf får afgørende betydning for virksomhedens drift. Efter et omfattende forarbejde i de seneste år forventes det, at der sker en afklaring af de særlige ejendomme ved KU.
Nogle meget store byggerier; Musikkens Hus i Aalborg, SDUs byggeri i Sønderborg samt Biotek i København skal igangsættes. For at opnå tilfredsstillende økonomisk grundlag for gennemførelse af opgaverne er det afgørende at der bliver god konkurrence om opgaverne. Det har været muligt at tilrettelægge opgaverne i Aalborg og Sønderborg i sen partnering - i overensstemmelse med den nyligt iværksatte statslige byggepolitik.
Oversigt over hovedkonti
Den efterfølgende omfatter § 19.11.05. -19.11.08.
Der blev for 2003 ikke indgået en resultatkontrakt mellem Statens Forskningsog Uddannelsesbygninger og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, idet det blev besluttet at lade forhandlingerne herom afvente det reviderede koncept, som blev udviklet i forbindelse med Finansministeriets vejledning om effektiviseringsstrategier. Efter aftale med Videnskabsministeriet er målrapporteringen baseret på målene i udkast til resultatkontrakten for 2003-2006.
| Område |
Emne | Målopfyldelse | Forventet afslutning |
|---|---|---|---|
| Bygherre |
Udvikling af bygherrerollen | 90% | |
| Udbygning af KS-systemet fra Byggekontoret til at omfatte SFoU's samlede virke | 100% | 2006 | |
| Digitalisering af byggeadministrationen | 55% | 2005 | |
| Fremtidens forsknings- og uddannelsesbygninger * | 100% | ||
| Ejendomsadministration |
Udvikling af nøgletal for vedligeholdelse samt totaløkonomiberegninger |
35% | 2005 |
| Procesvejledninger og digitale informations- og kommunikationskanaler | 50% | 2005 | |
| Generel ledelse og administration |
Udvikling af ledelsesinformationssystem og informationsdatabase | 100% | 2005 |
* Vedrører § 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver
Uddybende analyser og vurderinger
| Resultatmål 6. Udvikling af bygherrerollen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | BO-1 | BO-2 | BO-3 | Årets målopfyldelse | |
| Timeforbrug | 402,5 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Udgifter (Inkl. Løn) | 167.274 | 190.000 | 190.000 | 192.000 | 90% |
I forlængelse af Regeringens byggepolitiske handlingsplan udmøntet i ”Staten som bygherre” august 2003 vil S-FoU deltage i og afprøve en række samarbejds- og organisationsformer i gennemførelse af byggerier, øge anvendelsen af IT i byggeprocessen, herunder udbud på beskrivende mængdebetegnelser samt aktivt medvirke til indførelse af nøgletal i byggerierne.
Disse forsøg og organisationsovervejelser har især udmøntet sig i dels et partneringudbud (tidligt) på DPU og dels gennemførelse af en række 3-D visualiseringer. S-FoU har samlet de første bygherreerfaringer i Danmark herom i en redegørelse. Udover de opgivne udgifter og timeforbrug er der i 2003 anvendt ca. 1,5 mio. kr. og 3/4 årsværk på projektet vedrørende 3-D visualiseringer som er opført under § 19.11.08.15. Udvikling og forsøgsbyggeri.
I forhold til den oprindelig tidsplan er målopfyldelsen 90%.
| Resultatmål 8. Digitalisering af byggeadministrationen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | BO-1 | BO-2 | BO-3 | Årets målopfyldelse | |
| Timeforbrug | 133,5 | 500,0 | 250,0 | 0,0 | |
| Udgifter (Inkl. Løn) | 45.650 | 350.000 | 150.000 | 0 | 55% |
Hidtil har S-FoU byggesagsbehandlingen anvendt papirblanketter med gennemslag. Dette krævede, at rådgivere og entreprenører udfyldte dem i hånden. S-FoU har i starten af 2003 givet mulighed for, at de anvendte byggeregnskabsblanketter kan hentes via hjemmesiden. Dette medfører mindre distributions- og efterregningsarbejde. Som følge af beslutning om at samle IT-driften i koncernen i én enhed er det videre arbejde blevet forsinket, men det er forventningen, at arbejdet i 2004 intensiveres, således at en større del af arbejdsprocesserne foregår elektronisk.
I forhold til den oprindelig tidsplan er målopfyldelsen 55%.
| Resultatmål 1 & 9. Udvikling af ledelsesinformationssystem og bygningsdatabase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | BO-1 | BO-2 | BO-3 | Årets målopfyldelse | |
| Timeforbrug | 451,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Udgifter (Inkl. Løn) | 89.939 | 100.000 | 0 | 0 | 100% |
For at lette den interne sagsbehandling og sikre kvaliteten og helheden i opgaveløsningen har det efter indførelsen af SEA-ordningen været nødvendigt at udvikle en række værktøjer. Således er redskaberne til den interne økonomistyring blevet væsentligt forbedret via en række informationssystemer. Bl.a. er der udviklet værktøjer, som alle sagsbehandlere kan anvende til beregning af husleje på grundlag af estimerede byggepriser. Derudover er samtlige informationer om bygningerne (bygningsenhedsnummer, antal m², ejendomsværdi, husleje o.
lign.) samlet i en informationsdatabase, der giver et hurtigt overblik til den enkelte sagsbehandler. Desuden er der udviklet ledelsesinformationsværktøjer, der gør det muligt at følge og analysere den økonomiske udvikling i byggerierne, få overblik over forventninger til tab ved ledige lejemål samt opkrævning af husleje. Systemet vil i 2004 blive udvidet
bl.a. med oplysninger om anvendt og forventet forbrug på vedligeholdelse samt indarbejdelse af ressourceforbrug pr. område.
I forhold til den oprindelige tidsplan er årets målopfyldelsen 100%.
Resultatmål 9 - Udarbejdelse af orienterende procesvejledninger og digitale informations- og kommunikationskanaler.
Procesvejledningerne skal være lettilgængelige beskrivelser af vores procedurer og retningslinier, der kan hjælpe lejere og andre til at forstå, hvad er sker i givne sammenhænge. Udarbejdelse af digitale informations- og kommunikationskanaler skal forbedre effektiviteten i S-FoUs forvaltning og øge gennemsigtigheden i opgavevaretagelsen. Udviklingen af hjemmeside indgår som et centralt element.
I 2003 er de overordnede behov og rammer for konceptet beskrevet og lagt til rette for en videre implementering, især for så vidt angår procesvejledninger. Årets indsats har været mindre omfangsrig end forudsat navnlig fordi der har manglet kapacitet og indsigt i digitale informations- og kommunikationsværktøjer. Dette forhold er der kompenseret ved gennem tilførsel af en medarbejderressource med specifik og generel kompetence på området. Der forventes derfor gjort en øget indsats i 2004.
Årets målopfyldelse vurderes derfor at udgøre 50%.
Driftsregnskab for § 19.11.05. Statens forsknings- og uddannelsesbygninger (Statsvirksomhed)
| Mio. kr. | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Statsvirksomhed | Regnskab | Regnskab | Budget | Budget - Regnskab |
Budget |
| Indtægter | 1.259,5 | 1.384,8 | 1.376,4 | -8,4 | 1.397,3 |
| Nettotal (tilskud) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Huslejeindtægter | 1.226,4 | 1.333,0 | |||
| Driftsindtægter | 1,5 | 0,6 | |||
| Renter | 11,4 | 8,2 | |||
| Interne statslige overførsler | 20,2 | 43,0 | |||
| Afhændelse af anlæg m.v. | 0,0 | 39,5 | |||
| Udgifter | 1.269,9 | 1.382,3 | 1.376,4 | -5,9 | 1.397,3 |
| Renter | 677,6 | 712,1 | 751,1 | 39,0 | 764,8 |
| Nedbringelse af fin. Gæld | 323,2 | 363,6 | 330,4 | -33,2 | 413,0 |
| - heraf ekstraordinært | 17,5 | 71,1 | -71,1 | ||
| Vedligeholdelse | 185,2 | 177,8 | 173,0 | -4,8 | 173,4 |
| Løn | 20,2 | 21,5 | 24,9 | 3,4 | 21,7 |
| Forsikring | 17,2 | 14,4 | 17,5 | 3,1 | |
| Øvrige driftsudgifter | 26,3 | 49,9 | 8,9 | -41,0 | 20,8 |
| Interne statslige overførsler | 20,2 | 43,0 | 70,6 | 27,6 | 3,6 |
| Resultat | -10,3 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
S-FoU havde i 2003 et overskud på 73,6 mio. kr., heraf er indbetalt ekstraordinært 71,1 mio. kr. som afdrag på hovedlånet. De resterende 2,5 mio. kr. vil blive indbetalt i 2004. Overskuddet skyldes dels mindre tab ved ledige lejemål eller ved salg end forudsat, samt ibrugtagning af byggerier, hvor grunden er erhvervet før SEA-ordningens start og således uden omkostninger for byggesagen.
S-FoU har i 2003 haft en stigning i huslejeindtægterne på ca. 100 mio. kr., hvilket skyldes ibrugtagning af nye bygninger og overførelse af Danmarks Pædagogiske Universitet til SEA-ordningen. Den store stigning i øvrige driftsudgifter skyldes primært udgifter ved ledige lejemål samt udgifter til projektering o. lign som efterfølgende forventes indregnet i huslejen, såfremt byggeriet gennemføres.
Det var desuden forudsat på budgettet, at Howitzvej 11-13 var afhændet til Handelshøjskolen i København i 2003. Idet handlen ikke var endeligt på plads ved regnskabsafslutningen vil indtægten på 39,5 mio. kr. først optræde på regnskabet for 2004.
Bevillingsafregning for statsvirksomhed § 19.11.05. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
| Hovedkonto 19.11.05, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger | ||
|---|---|---|
| Mio. kr. | Øvrig drift | I alt |
| Resultatopgørelse - indeværende år | ||
| Bevilling (B+TB) | 0 | 0 |
| Regnskab | -2,5 | -2,5 |
| Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms | ||
| Bevillingstekniske omflytninger | ||
| Årets overskud | 2,5 | 2,5 |
| Opgørelse af akkumuleret resultat | ||
| Akkumuleret overskud ultimo forrige år | 0,0 | 0,0 |
| Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo forrige år | ||
| Årets overskud | 2,5 | 2,5 |
| Disponeringsmæssige omflytninger | ||
| Disposition, overskud som bortfalder | ||
| Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år | 2,5 | 2,5 |
Regnskabsmæssige forklaringer 2003 for § 19.11.05. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
| Afvigelse | Primo 2003 | Korrektion ved | RF-Korrektion | Ny ultimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| mio. kr. |
tabel 10095 (="åretsoverskud") |
saldo (Bevil.afr. pkt. 13 |
bevillings afregningen |
2003 saldo |
|
| 10. Alm. Virksomhed | -26,6 | 29,1 | 2,5 | ||
| 40. Finansiering | 72,8 | -72,8 | 0,0 | ||
| 70. Resultat | -43,7 | 43,7 | 0,0 | ||
| I alt nettoudgift | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
ad. 10. Alm. Virksomhed
Afvigelsen på –26,6 mio. kr. skyldes primært et merforbrug std.kt. 16, idet der er afholdt udgifter til ledige lejemål samt udgifter til projektering o. lign som efterfølgende forventes indregnet i huslejen, såfremt byggeriet gennemføres.
ad. 40. Finansiering
Afvigelsen på 72,8 mio. kr. skyldes mindre udgifter til renter og afdrag som følge af tidligere års ekstraordinære afdrag og ibrugtagning af nybyggerier, hvor grunden var erhvervet før SEA-ordningens start, og dermed ikke har belastet byggesagen økonomisk.
ad. 70. Resultat
Afvigelsen på 43,7 mio. kr. skyldes tab som følge af ledige lejemål.
Driftsregnskab for § 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver
| Mio. kr. | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsbevilling | Regnskab | Regnskab | Budget | Budget - Regnskab |
Budget |
| Udgifter | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,9 |
| Lønninger | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,9 |
| Resultat | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,9 |
Bevillingsafregning for § 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver
| Hovedkonto 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver | |||
|---|---|---|---|
| Mio. kr. | Lønsum | Øvrig drift | I alt |
| Resultatopgørelse - indeværende år | |||
| Bevilling (B+TB) | 4,0 | 1,0 | 5,0 |
| Regnskab | 4,0 | 1,0 | 5,0 |
| Afvigelse mellem bevilling og regnskab | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bevillingstekniske omflytninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets overskud | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opgørelse af akkumuleret resultat | |||
| Korrektion i forbindelse med kontoændringer | 0,0 | ||
| Akkumuleret overskud ultimo forrige år | 0,3 | 0,3 | |
| Årets overskud | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Akkumuleret overskud ultimo 2003 | 0,3 | 0,3 | |
| Disponeringsmæssige omflytninger | 0,0 | ||
| Disposition, overskud som bortfalder | 0,0 | ||
| Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
Et mindre underskud på øvrig drift er udlignet ved en omflytning fra lønsum, hvor der var positiv videreførsel
Regnskabsmæssige forklaringer 2003 for § 19.11.07. Myndigheds- og Forvaltningsopgaver (Driftsbev.)
| mio. kr. | Afvigelse tabel 10095 (="åretsoverskud") |
Primo 2003 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 |
Korrektion ved bevillings afregningen |
RF-Korrektion | Ny ultimo 2003 saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. Myndigheds og forvaltningsopgaver | 0,0 | 0,3 | 0,3 | ||
| I alt udgift | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Personale
| Årsværksforbrug for Statens Forsknings og Uddannelsesbygninger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Statsvirksomheden | 51,3 | 51,0 | 49,7 | 51,2 | 51,0 |
| Myndighedsenheden | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 9,0 | |
| I alt | 51,3 | 60,0 | 58,2 | 59,8 | 60,0 |
| Tilgang og afgang samt det samlede antal medarbejdere | |||||
| Tilgang | Afgang | Netto | Ultimo | ||
| 2000 | 9 | 6 | 3 | 55 | |
| 2001 | 14 | 8 | 6 | 61 | |
| 2002 | 5 | 4 | 1 | 62 | |
| 2003 | 6 | 7 | -1 | 61 | |
| 2004 | 2 | 3 | -1 | 60 | |
Anlæg
Bevillingsafregning for § 19.11.06. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (anlægsbev.)
| Hovedkonto 19.11.06. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbevilling) | ||
|---|---|---|
| Mio. kr. | Udgifter | Indtægter |
| Resultatopgørelse - indeværende år | ||
| Bevilling (B+TB) | 713,0 | 713,0 |
| Regnskab | 751,0 | 744,5 |
| Afvigelse mellem bevilling og regnskab | -38,0 | -31,4 |
| Bevillingstekniske omflytninger | 31,5 | -31,4 |
| Årets overskud | -6,5 | 0,0 |
| Opgørelse af akkumuleret resultat | ||
| Korrektion i forbindelse med kontoændringer | 0,0 | 0,0 |
| Akkumuleret overskud primo 2003 | 10,0 | 0,0 |
| Årets overskud | -6,5 | 0,0 |
| Akkumuleret overskud ultimo 2003 | 3,5 | 0,0 |
| Disponeringsmæssige omflytninger | ||
| Disposition, overskud som bortfalder | 0,0 | 0,0 |
| Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år | 3,5 | 0,0 |
Regnskabsmæssige forklaringer 2003 for § 19.11.06. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (anlægsbev.)
| mio. kr. | Afvigelse tabel 10095 (="åretsoverskud") |
Primo 2003 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 |
Korrektion ved bevillings afregningen |
RF-Korrektion | Ny ultimo2003 saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. Investeringer udgift | -50,1 | 10,0 | 40,1 | 0,0 | |
| 20. Investeringer indtægt | 0,0 | 0,0 | |||
| 30. Låntagning udgift | 0,0 | ||||
| 30. Låntagning indtægt | 40,1 | -40,1 | 0,0 | ||
| 40. Medfinansiering fra institutioner | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | |
| I alt udgift | -46,6 | 10,0 | 40,1 | 3,5 | |
| I alt indtægt | 40,1 | 0,0 | -40,1 | 0,0 |
ad. 20. Investeringer udgift
Afvigelsen på –50,1 mio. kr. skyldes dels forskydninger i udgiftsafløbet i en række sager (bl.a. Biotek i Ålborg, Biotek i København og Winsløv Parken i Odense) som følge af forsinkelser samt en merudgift jf. Akt A som ikke blev optaget på TB 2003. Merudgiften vedr. forskydninger i udgiftsafløbet og Akt. A udlignes af den tilsvarende merindtægt under 30. Låntagning.
Derudover er der foretaget en modkontering af en deponering vedr. salget af Forskerpark Århus i 2002 så status vedr. Hovedlånet (gælden til staten jf. Huslejeordningen), status vedr. ejendomsværdierne kan blive retvisende både under § 19.11.05. og §
19.11.06. Den negative indtægt i 2003 på 10 mio. kr. vedr. salget af Forskerpark Århus udlignes af den, for sagen i 2003 indkomne indtægt på 10 mio. kr. som blev videreført til 2003.
ad. 30. Låntagning indtægt
Modkonto til 20. Investeringer
ad. 40. Medfinansiering fra institutioner
Afvigelsen på 3,5 mio. kr. skyldes forsinkelse primært sagen vedr. Rentrumslaboratoriet i Sønderborg.
Bevillingsafregning for § 19.11.08. Statslige anlægsforpligtelser (anlægsbev.)
| Hovedkonto 19.11.08, Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.) | Nettoudgifter | |
|---|---|---|
| Mio. kr. | Øvrig drift | I alt |
| Resultatopgørelse - indeværende år | ||
| Bevilling (B+TB) | 7,3 | 7,3 |
| Regnskab | 12,7 | 12,7 |
| Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms | ||
| Bevillingstekniske omflytninger | ||
| Årets underskud | 8,5 | -8,5 |
| Opgørelse af akkumuleret resultat | ||
| Korrektioner til akkumuleret overskud | 0,0 | 0,0 |
| Akkumuleret overskud primo 2003 | 20,8 | 20,8 |
| Årets overskud | -8,5 | -8,5 |
| Akkumuleret overskud ultimo 2003 | ||
| Omflytninger mellem underkonti | 0,0 | 0,0 |
| Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år | 12,3 | 12,3 |
Regnskabsmæssige forklaringer 2003 for § 19.11.08. Statslige anlægsforpligtelser (anlægsbev.)
| mio. kr. | Afvigelse tabel 10095 (="åretsoverskud") |
Primo 2003 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 |
Korrektion ved bevillings afregningen |
RF-Korrektion | Ny ultimo 2003 saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Kunstnerisk udsmykning | 3,8 | 11,8 | -3,3 | 12,3 | |
| 15. Udvikling- og forsøgsbyggeri | -12,2 | 9,0 | 3,2 | 0,0 | |
| 16. Regensen | -0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
| I alt udgift | -8,4 | 20,8 | -0,1 | 0,0 | 12,3 |
ad. 13. Kunstnerisk udsmykning
Afvigelsen på 3,8 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på kunstnerisk udsmykning og at de igangsatte sager ikke har givet så hurtigt et afløb som forventet. Beholdningen størrelse skyldes ligeledes hastigheden på afløbet af de igangsatte sager.
ad. 15. Udviklings og Forsøgsbyggeri
Afvigelsen på 12,2 mio. kr. skyldes forbrug af videreførte beløb. Det i 2002 forventede afløb er slået fuldt igennem i 2003. Hertil kommer, at der af kontoen er afholdt udgifter på 3,1 mio. kr. til udbedringer efter branden på Regensen. Dette er sket med hjemmel i Akt. 81 af 12/3 2003. Herunder har vi afholdt 4,2 mio. kr. til et forsøg/demonstrationsprojekt vedr. ventilation på Syddansk universitet. Projektet forventes endeligt afsluttet i 2004 med en evaluering. Ved evalueringen vil der blive taget stilling til, hvor stor en del af udgiften, der vedrører almindelig vedligeholdelse og hvor stor en del, der skal betales af forsøgs- og udviklingsmidlerne. Når dette kan fastslås vil der blive udbetalt refusion fra § 19.11.05.16. Leje, vedligeholdelse og skatter.
ad. 16. Regensen
Ved Akt 81 12/3 2003 blev det tiltrådt, at S-FoU skulle afholde i alt 3,0 mio. kr. til genopretning af Regensen efter en loftsbrand.
Igangværende anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
| Igangværende anlægsprojekter Mio. kr. |
Hjemmel | Bygge -start |
Forventet afslut- nings- tidspunkt |
Total- udgift (indeks 172,8) |
Stats- udgift (indeks 172,8) |
Årets udgift |
Forventet restudgift (indeks 172,8) |
Overgået til hovedlån |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Københavns Universitet | ||||||||
| KUA, Udbygning (inkl. grund) | Akt 232 2001 | 1996 | 2009 | - | 1.805,2 | 19,9 | 1.017,8 | KUA 1 4. kvt. 2002 |
| Kunstnerisk udsmykning – KUA 1. etape |
Finansloven | 2000 | 2003 | - | 5,3 | 0,5 | 0,0 Ikke værdiforøgende | |
| Geocenter | Akt C 2002 Akt 203 2002 | 1996 | 2004 | - | 223,4 | 7,6 | 1,6 | 3. kvt. 2002 |
| Renovering af Østervoldkomplekset | FL 1999 | 1999 | 2004 | - | 45,3 | 0,0 | 0,2 | 3. kvt 2002 |
| Bioteknologisk Forskningscenter | Akt 146 2000 Akt 140 2003 | 2000 | 2007 | - | 644,9 | 19,0 | 544,1 | |
| Renovering af procesventilation (del af renovering og hovedistandsættelse) | Akt 232 2000 | 1996 | 2004 | - | 29,3 | - | - | |
| Ombygning af Zoologisk Museum | BV 2001 | 2002 | 2004 | - | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 2. kvt. 2003 |
| Lundbeckfond Auditoriet | Akt 22 2001 | 2001 | 2006 | 25,0 | - | 0,8 | 24,0 | Fonds-finansieret |
| Aarhus Universitet | ||||||||
| Retsmedicinsk Institut Nybyggeri i Universitetsparken |
Akt 266 1998 FL 2000 |
1998 2000 |
2007 2007 |
- - |
59,1 54,3 |
- - |
59,1 54,3 |
|
| Syddansk Universitet | ||||||||
| Udvidelse til Samfundsfag på Campus | Akt 234 2001 | 2000 | 2005 | - | 74,3 | 10,4 | 4,2 | 1. kvt. 2003 |
| Winsløv Parken 2. etape | FL 2000 | 2000 | 2005 | - | 122,9 | 59,6 | 53,9 | |
| Udvidelse og ombygning i: |
||||||||
| Esbjerg og | Akt 231 2001 | 2000 | 2004 | 28,9 | 15,4 | 5,3 | 2,1 | |
| Sønderborg | Akt 165 2002 | |||||||
| Akt 148 2003 | 2002 | 2007 | 258,5 | 209,4 | 10,5 | 246,3 | ||
| Rentrumslaboratorium | Akt 197 2003 | 2003 | 2005 | 25,0 | - | 0,6 | 23,4 | |
| Byggeafsnit 37, Campus | Akt 149 2003 | 2002 | 2006 | 74,3 | 5,8 | 67,0 | ||
| Roskilde Universitetscenter | ||||||||
| Udbygningsplan 2. etape | Akt 137 1999 | 1999 | 2004 | - | 92,6 | 0,1 | 2,0 | 2001 |
| Ombygning afledt af RUC-syd | BV2001 | 2001 | 2004 | - | 35,8 | 4,6 | 1,6 | |
| Udbygningsplan 3. og 4. etape | Akt 282 2001 | 2001 | 2004 | - | 119,4 | 57,2 | 6,1 | 3. kvt. 2003 |
| Aalborg Universitet | ||||||||
| Nybyggeri til Bioteknologi | FL 2000 | 2000 | 2006 | - | 62,3 | 4,8 | 53,5 | |
| Nybyggeri til Humaniora | BV2001 | 2002 | 2005 | - | 29,3 | 2,8 | 25,5 | |
| Nybyggeri til Ingeniøruddannelserne | BV2001 | 2003 | 2004 | 25,2 | 24,4 | 0,7 | ||
| Danmarks Farmaceutiske Højskole | ||||||||
| Renovering af procesventilation | Akt 173 1999 | 1998 | 2004 | - | 32,4 | 0,1 | 0,1 | 2001 |
| Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole | ||||||||
| Modernisering |
Akt 208 1998 | 1992 | 2004 | - | 617,9 | 3,8 | 2,2 | 2001 |
| - Husdyr | 3. kvt. 2002 | |||||||
| - Mejeribygning | 3. kvt. 2002 | |||||||
| - Højhuset | 3. kvt. 2002 | |||||||
| - Patologi Øst | 2001 | |||||||
| - Ny sektionsbygning | 2001 | |||||||
| Genopførelse af auditorium | BV1996 FL 2001 | 2001 | 2004 | - | 31,2 | 5,6 | 7,4 | 2001 |
| IT-Højskolen | ||||||||
| Nybyggeri | Akt 227 2001 Akt A 2003 |
2000 | 2004 | - | 428,0 | 174,1 | 39,2 | |
| Øvrige | ||||||||
| Titangade 6/Sigurdsgade 24, Danmarks Jordmoderskole Færdiggørelse af udenomsarealer |
BV2001 | 2003 | 2003 | - | 0,6 | 0,6 | 0,0 | |
| Ombygning og renovering af Howitzvej 11-13 |
BV2001 Akt 33 2003 | 2000 | 2004 | - | 20,5 | 20,3 | 0,2 | |
| Handelshøjskolen i København, nybyggeri 2. etape |
Akt 164 2002 Akt 52 2003 |
2000 | 2006 | 314,5 | 62,9 | 0,0 | 62,7 Statsrestudgift |
|
| Handelshøjskolen i København, etablering af Solbjerg Plads |
TB2000 | 2000 | 2003 | 9,2 | 0,2 | 7,5 | ||
| I alt | ||||||||
For en del af byggerierne gælder det, at der kun mangler 1. års eftersyn i 2004, idet byggerierne er afleveret til lejer og huslejeopkrævningerne er påbegyndt på det tidspunkt, hvor totaludgiften er overflyttet til hovedlånet.
Første etape af Københavns Universitet på Amager blev taget i brug med udgangen af 2002. Københavns Universitet har efterfølgende underskrevet en procesaftale om videreførelse af projektet og det er forventningen, at byggeriet kan påbegyndes i 2005.
Tilbygningerne til RUC etape 3 og 4 blev afleveret sidst på året og med en god licitation. På Syddansk universitet i Odense er der opført en ny bygning til Medievidenskab og på Syddansk Universitet i Esbjerg er et akut pladsproblem løst ved at eksperimentere med opførelse af nye bygninger på kort tid - et såkaldt turbobyggeri.
På KVL er Bindesbølls smukke festauditorium genopført efter en brand i 2000. En brand, der totalskadede det gamle unikke lofts- og vægmalerier.
Afsluttede anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
| Mio. kr. | Seneste hjemmel |
Byggestart | Totaludgift (indeks 172,8) |
Årets udgift | Overgået til hovedlån |
|---|---|---|---|---|---|
| Københavns Universitet | |||||
| GBIF-Sekretariatet | Akt 163 2001 | 2002 | Fonds-finansieret | ||
| Totaludgift | 12,5 | ||||
| - Projektændring | 0,0 | ||||
| Revideret totaludgift | 12,5 | 6,0 | |||
| Øvrige | |||||
| Titangade 6 / Sigurdsgade 24, Danmarks Jordmoderskole | BV 2001 | 2002 | 4. kvt. 2002 | ||
| Totaludgift | 3,7 | ||||
| - Projektændring | 0,0 | ||||
| Revideret totaludgift | 3,7 | 0,1 | |||
| Danmarks Pædagogiske Universitet, udbygningsplan 1. etape | Akt 31 2003 | 2003 | |||
| Totaludgift iflg. Akt | 4,9 | ||||
| - Projektændring | 0,2 | ||||
| Revideret totaludgift | 5,1 | 5,1 | |||
Ombygningsarbejdet på Zoologisk Museum i København blev færdiggjort og Københavns Universitet kan nu stille lokaler til rådighed til organisationen Global Biodiversity Information Facility.
S-FoU har som bygherrerådgiver afleveret Det Gamle Grønlandske Pakhus i København til Fonden Den Nordatlantiske Brygge. Den Nordatlantiske Brygge indeholder nordiske aktiviteter inden for samfundsforhold, kultur, forskning, uddannelse etc.
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygningers årsrapport er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelse) § 41 samt Akt 63 11/12 2002.
Årsrapporten giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af virksomhedens økonomi og faglige resultater, jf. f.s.v. angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 39 opfyldt.
Den 1.4.04
Direktør Lars Ole Hansen
Statens Forsknings- og
Uddannelsesbygninger
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling’s påtegning af årsrapporten for 2003 sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse.
Den 1.4.04
Kontorchef Niels R. Korsby
Titel:
Årsrapport 2003
Undertitel:
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger April 2004
Emneord:
Årsrapport, regnskab
Resumé:
I årsrapport 2003 for det tidligere Statens Uddannelses- og Forskningsbygninger beskriver og vurderer man den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.
Udgiver:
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ansvarlig institution:
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Copyright:
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Forfatter:
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)
Sprog:
dan
URL:
http://www.ubst.dk/
ISBN nr. Elektronisk version:
87-90797-22-1
Version:
1.0
Versionsdato:
2008-08-04
Publikationsstandard nr.:
2.0
Formater:
html, gif, jpg, pdf, css
Udgiverkategori:
Statslig
Denne side er hele publikationen i HTML til publikationen "Årsrapport 2003".
Version nr. 1.0 af 04-08-2008
© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.