Målrapportering
Der blev for 2003 ikke indgået en resultatkontrakt mellem Statens Forskningsog Uddannelsesbygninger og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, idet det blev besluttet at lade forhandlingerne herom afvente det reviderede koncept, som blev udviklet i forbindelse med Finansministeriets vejledning om effektiviseringsstrategier. Efter aftale med Videnskabsministeriet er målrapporteringen baseret på målene i udkast til resultatkontrakten for 2003-2006.
| Område |
Emne | Målopfyldelse | Forventet afslutning |
|---|---|---|---|
| Bygherre |
Udvikling af bygherrerollen | 90% | |
| Udbygning af KS-systemet fra Byggekontoret til at omfatte SFoU's samlede virke | 100% | 2006 | |
| Digitalisering af byggeadministrationen | 55% | 2005 | |
| Fremtidens forsknings- og uddannelsesbygninger * | 100% | ||
| Ejendomsadministration |
Udvikling af nøgletal for vedligeholdelse samt totaløkonomiberegninger |
35% | 2005 |
| Procesvejledninger og digitale informations- og kommunikationskanaler | 50% | 2005 | |
| Generel ledelse og administration |
Udvikling af ledelsesinformationssystem og informationsdatabase | 100% | 2005 |
* Vedrører § 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver
Uddybende analyser og vurderinger
| Resultatmål 6. Udvikling af bygherrerollen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | BO-1 | BO-2 | BO-3 | Årets målopfyldelse | |
| Timeforbrug | 402,5 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Udgifter (Inkl. Løn) | 167.274 | 190.000 | 190.000 | 192.000 | 90% |
I forlængelse af Regeringens byggepolitiske handlingsplan udmøntet i ”Staten som bygherre” august 2003 vil S-FoU deltage i og afprøve en række samarbejds- og organisationsformer i gennemførelse af byggerier, øge anvendelsen af IT i byggeprocessen, herunder udbud på beskrivende mængdebetegnelser samt aktivt medvirke til indførelse af nøgletal i byggerierne.
Disse forsøg og organisationsovervejelser har især udmøntet sig i dels et partneringudbud (tidligt) på DPU og dels gennemførelse af en række 3-D visualiseringer. S-FoU har samlet de første bygherreerfaringer i Danmark herom i en redegørelse. Udover de opgivne udgifter og timeforbrug er der i 2003 anvendt ca. 1,5 mio. kr. og 3/4 årsværk på projektet vedrørende 3-D visualiseringer som er opført under § 19.11.08.15. Udvikling og forsøgsbyggeri.
I forhold til den oprindelig tidsplan er målopfyldelsen 90%.
| Resultatmål 8. Digitalisering af byggeadministrationen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | BO-1 | BO-2 | BO-3 | Årets målopfyldelse | |
| Timeforbrug | 133,5 | 500,0 | 250,0 | 0,0 | |
| Udgifter (Inkl. Løn) | 45.650 | 350.000 | 150.000 | 0 | 55% |
Hidtil har S-FoU byggesagsbehandlingen anvendt papirblanketter med gennemslag. Dette krævede, at rådgivere og entreprenører udfyldte dem i hånden. S-FoU har i starten af 2003 givet mulighed for, at de anvendte byggeregnskabsblanketter kan hentes via hjemmesiden. Dette medfører mindre distributions- og efterregningsarbejde. Som følge af beslutning om at samle IT-driften i koncernen i én enhed er det videre arbejde blevet forsinket, men det er forventningen, at arbejdet i 2004 intensiveres, således at en større del af arbejdsprocesserne foregår elektronisk.
I forhold til den oprindelig tidsplan er målopfyldelsen 55%.
| Resultatmål 1 & 9. Udvikling af ledelsesinformationssystem og bygningsdatabase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | BO-1 | BO-2 | BO-3 | Årets målopfyldelse | |
| Timeforbrug | 451,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Udgifter (Inkl. Løn) | 89.939 | 100.000 | 0 | 0 | 100% |
For at lette den interne sagsbehandling og sikre kvaliteten og helheden i opgaveløsningen har det efter indførelsen af SEA-ordningen været nødvendigt at udvikle en række værktøjer. Således er redskaberne til den interne økonomistyring blevet væsentligt forbedret via en række informationssystemer. Bl.a. er der udviklet værktøjer, som alle sagsbehandlere kan anvende til beregning af husleje på grundlag af estimerede byggepriser. Derudover er samtlige informationer om bygningerne (bygningsenhedsnummer, antal m², ejendomsværdi, husleje o.
lign.) samlet i en informationsdatabase, der giver et hurtigt overblik til den enkelte sagsbehandler. Desuden er der udviklet ledelsesinformationsværktøjer, der gør det muligt at følge og analysere den økonomiske udvikling i byggerierne, få overblik over forventninger til tab ved ledige lejemål samt opkrævning af husleje. Systemet vil i 2004 blive udvidet
bl.a. med oplysninger om anvendt og forventet forbrug på vedligeholdelse samt indarbejdelse af ressourceforbrug pr. område.
I forhold til den oprindelige tidsplan er årets målopfyldelsen 100%.
Resultatmål 9 - Udarbejdelse af orienterende procesvejledninger og digitale informations- og kommunikationskanaler.
Procesvejledningerne skal være lettilgængelige beskrivelser af vores procedurer og retningslinier, der kan hjælpe lejere og andre til at forstå, hvad er sker i givne sammenhænge. Udarbejdelse af digitale informations- og kommunikationskanaler skal forbedre effektiviteten i S-FoUs forvaltning og øge gennemsigtigheden i opgavevaretagelsen. Udviklingen af hjemmeside indgår som et centralt element.
I 2003 er de overordnede behov og rammer for konceptet beskrevet og lagt til rette for en videre implementering, især for så vidt angår procesvejledninger. Årets indsats har været mindre omfangsrig end forudsat navnlig fordi der har manglet kapacitet og indsigt i digitale informations- og kommunikationsværktøjer. Dette forhold er der kompenseret ved gennem tilførsel af en medarbejderressource med specifik og generel kompetence på området. Der forventes derfor gjort en øget indsats i 2004.
Årets målopfyldelse vurderes derfor at udgøre 50%.