Resultatanalyse
Nedenstående tabel sammenfatter S-FoUs resultatkrav for 2005. For nærmere uddybning af disse henvises til Resultatkontrakten 2005, der kan ses på www.s-fou.dk.
| Prioritering |
Formål | Målopfyldelse | Forventet afslutning | Resultatkrav nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Økonomistyring ibyggesager | Mindst 90% af de afleve-rede byggerier i en 4-årig periode kræverikke underretning afbevillingsmyndighederne. | 100 % opfyldt – I perioden 2002-05 har S-FoU afleveret 20 ud af22 byggeprojekter, uden at dethar krævet underretning. | 2a | |
| 2. Dynamisk porteføljepleje |
Tomgangsareal mindre end 3% samt mål for provenu opnået ved salg af grunde og ejendomme | Delmål 1: 100% opfyldt Delmål 2: 5% opfyldt |
Fortsætter i 2006 | 1b |
| 3. Kundetilfredshed | Målsætning for denanden kundetilfredshedsundersøgelse (forhøjelse af tilfredshedsniveau, forbedringpå udvalgte indsatsområder o. lign.) | 100 % opfyldt. | 1a | |
| 4. Bevillingslove og aktstykker |
Rettidig aflevering af bidrag til bevillingslove | 100 % opfyldt – De respektive bidrag til bevillingslove og aktstykker blev afleveret rettidigt og med et højt kvalitetsniveau. | 4a | |
| 5. Navision Stat | Indførelse af elektroniske fakturaer. | 40 % opfyldt – opfyldelsen af desidste 60 % afhænger af denelektroniske løsning til at sikreet velfungerende flow mellemsystemerne. | 01.07.2006 | 3a |
| 6. Vedligeholdelse | Udarbejdelse af årligberetning for prioriteringog gennemførelse afvedligehold. Herundererfaringsopsamling(nøgletal) og udvikling igenerelt vedligeholdelsesniveau. | 15 % opfyldt – Arbejdet er igang-sat, men har vist sig mere tids-krævende end forventet og planlagt. Et første udkast til rapporten forventes at kunne foreliggemedio maj 2006. | Fortsætter i 2006 | 1c |
| 7. Aflevering / overtagelse | Procedure for aflevering/overtagelseherunder overgang til idriftsættelse afnybyggeri (inddragelseaf vedligeholdelse i projektering) | 100 % opfyldt. | 2c | |
| 8. Tilgængelighed | Langsom forbedring af tilgængeligheden for S-FoUs ejendomsportefølje. | 50 % opfyldt – Handlingsplan erudarbejdet, men opstilling afkrav til tilgængelighed er midlertidigt stillet i bero, idet konsulenten, Dansk Center for Tilgængelighed, ikke kunne opfylde tidsplanen. Arbejdet forventes genoptaget primo 2006. | Fortsætter i 2006 | 4b |
| 9. Ny udbudsog samarbejds-former | To projekter med tidligtudbud og nye samar-bejdsformer, herunderudarbejdelse af konceptfor udbud af minimumet nybyggeri i Offentligt-PrivatePartnerskab(OPP) | 66 % opfyldt – To projekter medtidligt udbud og nye samarbejds-former blev igangsat, mensOPP-sagen på Aalborg Universi-tet af andre årsager blev stand-set af universitetet i november2005. | 2b | |
| 10. Ekstranet | Etablering af brugerrettet ekstranet | 25 % opfyldt – Arbejdet er igang-sat og den overordnede plan forprojektets gennemførelse erlagt. Projektet er præget af storkompleksitet og afgrænses førsti de fremtidige faser. | Fortsætter 2006 |
3c |
| 11. Digitalsering afbyggeadmini-strationen | Gennemførelse af to visualiseringer samtmedvirken ved opstillingaf bygherrekrav vedrørende 3D-visuali-seringer. |
100 % opfyldt. | 3b |
Uddybende analyser og vurderinger
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger har opfyldt fem ud af elleve resultatkrav 100 %. Af de resterende seks resultatkrav skyldes den manglende opfyldelse af de tre resultatkrav forhold, som S-FoU ikke har haft indflydelse på. Mht. resultatkrav 1b om mål for provenu ved salg har S-FoU i slutningen af 2005 oprettet en salgsenhed, således det bliver muligt at intensivere salgsindsatsen i de kommende år.
Resultatkrav 2:
Dynamisk porteføljepleje
Der stilles krav om en løbende tilpasning af ejendomsporteføljen. Overordnet kan det opdeles i to delmål:
Omfanget af lejemål, der ikke udlejes må højst svare til 3% af den samlede ejendomsportefølje. Der sker i 2005 frasalg af ledige ejendomme til en samlet værdi af minimum 150 mio. kr.
Frasalg af ejendomme er opfyldt ca. 5 %. Grunden til den manglende opfyldelse er dels gennemførelsen af fornødent EU udbud for mæglerindsats, som ikke var indregnet oprindeligt, og dels forsinket fremsættelse af aktstykker vedrørende overførsel af ejendomme til Freja.
Målet betragtes opfyldt med 50%.
Resultatkrav 5: Navision Stat
Resultatkravet er inddelt i tre faser:
S-FoU kan modtage og afsende elektroniske fakturaer inden 1. februar 2005 Den interne sagsbehandling af fakturaer sker elektronisk inden 1. juli 2005 E-fakturaerne integreres med indkøbsmodulet inden udgang af 2005
Siden 3. kvartal 2005 har S-FoU kunnet afsende elektroniske udgående fakturaer i form af huslejeopkrævninger. S-FoU har hele 2005 kunnet modtage e-fakturaer. Det har dog ikke været muligt at finde en løsning, der sikrer et velfungerende flow
mellem VANS-leverandøren, Gatetrade og ASP-Citrixløsningen i Navision således, at der kan ske automatisk indlæsning i Navision. S-FoU har derfor valgt ikke at anvende elektronisk sagsbehandling internt i S-FoU.
Det bemærkes, at dette resultatkrav ikke videreføres til den nye resultatkontrakt, men det forventes, at der er fundet en teknisk løsning på em komplet elektronisk sagsbehandling i Navision inden 1. juli 2007.
Målet betragtes opfyldt med 40 %. Ressourceforbrug: 148 timer
Resultatkrav 6: Vedligeholdelse
I 2005 udarbejdedes den første årlige beretning for prioritering og gennemførelse af vedligehold. Herunder erfaringsopsamling (nøgletal) og beskrivelse af udviklingen i det generelle vedligeholdelsesniveau.
Data til beskrivelse af bygningernes vedligeholdsmæssige tilstand er registreret ved bygningseftersyn sommer 2005 og indberettet til S-FoU i løbet af efteråret. "Nøgletalsgenerator" til produktion af nøgletal dels til brug for indberetning til DFM-nøgletal, og dels til fremstilling af nøgletal til S-FoUs eget formål er færdigudviklet. Arbejdet i forbindelse med udvikling af "nøgletalsgenerator" viste sig mere tidskrævende end forventet og planlagt.
Rapportens fremdrift har i nogen udstrækning været under påvirkning af skalmursudbedringer og undersøgelser og bl.a. div. myndighedskrav. Ifølge tidsplanen forventes skrive- og dataanalysearbejdet til rapporten udført i foråret 2006. Et første udkast til rapporten forventes at kunne foreligge medio maj 2006.
Måleopfyldelsen vurderes at være 15 %. Der opgøres ikke særskilt ressourceforbrug for dette resultatkrav.
Resultatkrav 8:
Tilgængelighed
S-FoU vil opstille en handlingsplan for integrering af tilgængelighedsforhold i den årlige vedligeholdelse, og der skal medtages tilgængelighedsforanstaltninger i udmeldingen af ejers vedligeholdelsesbevillingerne i 2005. Endvidere vil man med udgangspunkt i DS 3028 opstilles krav til tilgængelighed i forbindelse med ny- og ombygning af lokaler. Kravene skal være implementeret i KS-systemet i løbet af 2005.
Tilgængelighedstilstanden er registreret og prissat pr. undervisningsbygning med tilhørende udeforhold, og oplysningerne er opsamlet pr. institution og videregivet samlet pr. kundeenhed til enhederne.
Handlingsplanen er udmøntet således:
– Materialet videregives primo 2006 til de enkelte institutioner med opfordring til indarbejdelse i institutionernes indvendige vedligeholdelsesplaner.
– For så vidt angår S-FoU’s ejerforpligtelser vedr. tilgængeligheden er registranten indarbejdet i vedligeholdssygnet, som foranstaltes årligt af eksternt tilsyn.
Opstilling af krav til tilgængelighed i nyere- og større ombygningssager, der tager udgangspunkt i DS 3028 er påbegyndt, og vil blive udformet som standard for S-FoU’s byggerier. Arbejdet er midlertidigt stillet i bero, idet konsulenten fra Dansk Center for Tilgængelighed, ikke har kunnet opfylde tidsplanen pga. centrets afvikling i den sidste del af 2005.
Arbejdet forventes genoptaget primo 2006, når dele af centrets konsulenttjeneste er retableret i SBi- regi, og forventes afsluttet inden årets udgang – inkl. implementeringen i KS- systemet.
Målet betragtes opfyldt med 50 %.
Der opgøres ikke særskilt ressourceforbrug for dette resultatkrav.
Resultatkrav 9:
Ny udbuds- og samarbejdsformer
S-FoU vil forsøge sig med nye udbudsog samarbejdsformer med en forventning om, at staten derigennem kan bidrage til udvikling af dansk byggeri.
Der blev i 2005 igangsat to projekter med tidligt udbud og nye samarbejdsformer (SDU-byggeri i Sønderborg og DPU-byggeri i København). Desuden blev der igangsat et projekt på Aalborg Universitet med en Offentligt-Privat Partnering. Projektet vedrørte et nybyggeri til Fællesbygning og Bibliotek, men projektet blev af årsager, der ikke kan henføres til SFoU, standset af universitetet i november 2005.
Måleopfyldelsen vurderes til at være 66 %. Der opgøres ikke særskilt ressourceforbrug for dette resultatkrav.
Resultatkrav 10:
Ekstranet
I 2005 vil der tilvejebringes en løsning for et ekstranet. Mulighederne skal undersøges og et evt. udbud afholdes. Kan omkostningerne for dette holdes på et økonomisk forsvarligt niveau skal dette helt eller trinvist tages i brug.
Der er taget hul på opgaven og den over-ordnede plan for projektets gennemførelse er lagt. Projektet er præget af stor kompleksitet og afgrænses først i de fremtidige faser. Projektet har skullet koordineres med VTU Koncern IT’s (KIT) indsats på samme område, og KIT vil også fremover skulle medindtages.
Måleopfyldelsen vurderes til at være 25 %. Der opgøres ikke særskilt ressourceforbrug for dette resultatkrav.