Bevillingsregnskab
Driftsregnskab for § 19.11.05. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
| Mio. kr. |
2004 | 2005 |
2005 | 2004 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Statsvirksomhed |
Regnskab | Regnskab |
Budget | Budget -Regnskab | Budget |
| Indtægter |
1.522,1 | 1.508,4 |
1.398,7 | -109,7 | 1.477,1 |
| Nettotal (tilskud) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Huslejeindtægter |
1.394,4 | 1.421,1 |
1.398,7 | -22,4 | 1.477,1 |
| Driftsindtægter |
19,8 | 31,1 |
-31,1 | ||
| Renter |
6,0 | 6,7 |
-6,7 | ||
| Interne statslige overførsler |
4,1 | 49,5 |
-49,5 | ||
| Afhændelse af anlæg m.v. |
97,8 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | |
| Forøgelse af fin. Gæld |
41,0 | 0,0 |
0,0 | ||
| Udgifter |
1.563,1 | 1.508,4 |
1.398,7 | -109,7 | 1.477,1 |
| Renter |
755,3 | 763,9 |
773,3 | 9,4 | 802,2 |
| Nedbringelse af fin. Gæld |
446,4 | 480,0 |
402,8 | -77,2 | 434,3 |
| =- heraf ekstraordinært | 0,0 | ||||
| Vedligeholdelse |
292,4 | 135,2 |
174,1 | 38,9 | 175,6 |
| Løn |
21,3 | 20,9 |
22,3 | 1,4 | 22,7 |
| Forsikring |
16,8 | 15,9 |
14,4 | -1,5 | |
| Øvrige driftsudgifter |
26,2 | 43,0 |
8,1 | -34,9 | 39,3 |
| Interne statslige overførsler |
4,7 | 49,5 |
3,7 | -45,8 | 3,0 |
| Resultat |
-41,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 |
Regnskabsmæssige forklaringer 2005 for § 19.11.05.
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Statsvirksomhed)
| § 19.11.05. S-FoU mio. kr. |
Afvigelse tabel 10095 (="årets overskud") |
Primo 2005 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 |
Korrektion ved bevillingsafregningen |
RF-Korrektion | Ny ultimo 2005-saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. Alm. Virksomhed |
67,4 | 2,5 |
-67,4 | 2,5 | |
| 40. Finansiering | -69,1 | 69,1 | 0,0 | ||
| 70. Resultat | 1,7 | -1,7 | 0,0 | ||
| I alt nettoudgift |
0,0 | 2,5 |
0,0 | 2,5 |
Ad. 10 Alm. virksomhed
Afvigelsen på 67,4 mio. kr. skyldes dels en merindtægt på 22,4 mio. kr. der kan henføres til en større lejeindtægt end forudsat. Derudover er der opnået en indtægt på knap 20,0 mio. kr., som følge af refunderede projekteringsudgifter vedr. diverse byggesager som i byggeriets første fase blev afholdt af S-FoU’s drift. Herudover er der refunderet 10,0 mio. kr. fra Økonomistyrelsen der vedrører grundoverdragelse til Forskerpark i Århus.
Der er et mindreforbrug på udgifter til vedligeholdelse på 38,9 mio. kr., mens der er et merforbrug på 34,9 mio. kr. der
hovedsageligt kan henføres til køb af IT-og konsulentydelser. Desuden er der opnået renteindtægter på 6,7 mio. kr.
Ad. 40 Finansiering
Afvigelsen på -69,1 mio. kr. skyldes dels, at der er foretaget et ekstraordinært afdrag på gælden på 129,5 mio. kr. hvoraf 49,5 mio. kr. kan henføres til nedskrivninger af værdier og lån som følge af funktionel forældelse. Dertil kommer, at udgifterne til renter har været 9,4 mio. kr. mindre end forudsat som følge af en række afskrivninger og udbetaling af gæld primo 2005.
Driftsregnskab for § 19.11.07.30 Myndigheds- og forvaltningsopgaver
| Mio. kr. |
2004 | 2005 |
2005 | 2004 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsbevilling |
Regnskab | Regnskab |
Budget | Budget - Regnskab |
Budget |
| Indtægter |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Driftsindtægter | |||||
| Udgifter |
4,9 | 5,0 |
4,9 | -0,1 | 4,8 |
| Lønninger | 4,0 | 4,1 | 4,0 | -0,1 | 4,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,0 | 0,8 |
| Resultat |
4,9 | 5,0 |
4,9 | -0,1 | 4,8 |