Bevillingsafregning
Bevillingsafregning for statsvirksomhed § 19.11.05 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
| Hovedkonto 19.11.05. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger | ||
|---|---|---|
| Mio. kr. | Øvrig drift | I alt |
| Resultatopgørelse - indeværende år | ||
| Bevilling (B+TB) |
0,0 | 0,0 |
| Regnskab | 0,0 | 0,0 |
| Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms | ||
| Bevillingstekniske omflytninger | ||
| Årets overskud | 0,0 | 0,0 |
| Opgørelse af akkumuleret resultat | ||
| Akkumuleret overskud ultimo forrige år |
2,5 | 2,5 |
| Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo forrige år | ||
| Årets overskud | 0,0 | 0,0 |
| Disponeringsmæssige omflytninger | ||
| Disposition, overskud som bortfalder | ||
| Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år | 2,5 | 2,5 |
Bevillingsafregning for statsvirksomhed § 19.11.06. S-FoU (Anlægsbevilling)
| Hovedkonto 19.11.06. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbevilling) | |||
|---|---|---|---|
| Mio. kr. | Udgifter |
Indtægter | |
| Resultatopgørelse - indeværende år | |||
| Bevilling (B+TB) |
967,7 | 970,2 | |
| Regnskab | 1.194,9 | 1.216,7 | |
| Afvigelse mellem bevilling og regnskab | -227,2 | -246,5 | |
| Bevillingstekniske omflytninger | 231,1 | -231,1 | |
| Årets overskud | 3,9 | 15,4 | |
| Opgørelse af akkumuleret resultat | |||
| Korrektion i forbindelse med kontoændringer |
0,0 | ||
| Akkumuleret overskud primo 2005 | 0,0 | ||
| Årets overskud | 3,9 | ||
| Akkumuleret overskud ultimo 2005 | 3,9 | ||
| Disponeringsmæssige omflytninger | |||
| Disposition, overskud som bortfalder | 0,0 | ||
| Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år | 3,9 | 0,0 | |
Bevillingsafregning for statsvirksomhed § 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver
| Hovedkonto 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver | |||
|---|---|---|---|
| Mio. kr. | Lønsum |
Øvrig drift | I alt |
| Resultatopgørelse - indeværende år | |||
| Bevilling (B+TB) |
4,0 | 0,9 | 4,9 |
| Regnskab | 4,1 | 0,9 | 5,0 |
| Afvigelse mellem bevilling og regnskab | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Bevillingstekniske omflytninger | -0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Årets overskud | -0,2 | 0,1 | -0,1 |
| Opgørelse af akkumuleret resultat | |||
| Korrektion i forbindelse med kontoændringer |
|||
| Akkumuleret overskud ultimo forrige år | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Årets overskud | -0,2 | 0,1 | -0,1 |
| Akkumuleret overskud ultimo 2005 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Disponeringsmæssige omflytninger | 0,0 | ||
| Disposition, overskud som bortfalder | 0,0 | ||
| Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Bevillingsafregning for statsvirksomhed § 19.11.08. Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.)
| Hovedkonto 19.11.08. Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.) | ||
|---|---|---|
| Mio. kr. | Øvrig drift |
I alt |
| Resultatopgørelse - indeværende år | ||
| Bevilling (B+TB) |
7,4 | 7,4 |
| Regnskab | 5,8 | 5,8 |
| Afvigelse mellem bevilling og regnskab | 1,6 | 1,6 |
| Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms | ||
| Bevillingstekniske omflytninger | 0,0 | 0,0 |
| Årets overskud | 1,6 | 1,6 |
| Opgørelse af akkumuleret resultat | ||
| Korrektioner til akkumuleret overskud |
0,0 | 0,0 |
| Akkumuleret overskud primo 2005 | 13,3 | 13,3 |
| Årets overskud | 1,6 | 1,6 |
| Akkumuleret overskud ultimo 2005 | ||
| Omflytninger mellem underkonti | 0,0 | 0,0 |
| Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år | 14,9 | 14,9 |
Regnskabsmæssige forklaringer 2005 for § 19.11.06.
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbev.)
| § 19.11.06. S-FoU mio. kr. |
Afvigelse tabel 10095 (="årets overskud") |
Primo 2005 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 |
Korrektion ved bevillingsafregningen |
Bortfald | Ny ultimo 2005-saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. Investeringer udgift | -204,1 | 0,0 | 204,1 | 0,0 | |
| 20. Investeringer indtægt | -15,4 | 15,4 | 0,0 | ||
| 30. Låntagning udgift | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 30. Låntagning indtægt | -204,1 | 204,1 | 0,0 | ||
| 40. Medfinansiering | -23,1 | 0,0 | 27,0 | ||
| fra institutioner udgift | 3,9 | ||||
| 40. Medfinansiering fra institutioner indtægt | -27,0 | 27,0 | 0,0 | ||
| I alt udgift |
-227,2 | 0,0 |
231,1 | 0,0 | 3,9 |
| I alt indtægt |
-246,5 | 0,0 |
231,1 | 15,4 | 0,0 |
Ad. 20 Investeringer
Afvigelserne vedr. udgifterne på 204,1 mio. kr. er sammensat af følgende: Erhvervelse af anlæg på i alt 115,4 mio. kr., hvilket primært udgøres af 29,1 mio. kr. til køb af Eksercerpladsen, 46,0 mio. kr. til køb af kunstmuseum til Geologisk Institut, AU, og 34,6 mio. kr. til køb af grund til RUC.
Forøgelse af hovedlånet på 92,2 mio. kr. skyldes, at flere byggesager end forudsat på budgetteringstidspunktet er overgået til hovedlånet i 2005.
Afvigelsen vedr. indtægterne på i alt 15,4 mio. kr. vedrører dels salg af Sølvgade 40 til DSB Ejendomme for 8,6 mio. kr., dels salg af ejendommen Rådmandsgade 65 til Dansk Industri ved Fonden IAK-Kollegiet til 6,8 mio. kr.
Ad. 30 Låntagning
30. Låntagning (indtægter) er modkonto til 20. Investeringer (udgifter).
Ad. 40 Medfinansiering
Afvigelsen på 27,0 mio. kr. skyldes dels, at gennemførelsestakten på flere projekter har været anderledes end forudsat på budgetteringstidspunktet dels, at HS har doneret 40 mio. kr. i 2005 frem for de budgetterede 20 mio. kr. i hhv. 2004 og 2005.
Akkumuleret resultat
Det er ikke muligt at opstille et akkumuleret resultat, der viser S-FoUs opsparing og forbrug af opsparingen. Dette skyldes, at S-FoU altid budgetterer og regnskabsaflægger med 0 kr. i resultat. Et eventuelt overskud skal indbetales som et ekstraordinært afdrag på det stående lån, mens et eventuelt underskud kan finansieres ved optagelse af lån i den friværdi, som tidligere års ekstraordinære afdrag har skabt.