Målrapportering
| Område |
Emne | Årets målopfyldelse | Forventet afslutning |
|---|---|---|---|
| Bygherrevirksomhed |
R5 - Etablering og opfyldelse af succeskriterier for S-FoU's bygherrevirksomhed | 60 % | - |
| R6 - Udvikling af bygherrerollen | 70 % | - | |
| R7 - Udbygning af KS-systemet fra Byggekontoret til at omfatte S-FoU's samlede virke | 100 % | 2004 | |
| R8 - Digitalisering af byggeadministrationen | 40 % | 2004 | |
| R11 - Fremtidens forsknings- og uddannelsesbygninger * | 100 % | 2004 | |
| Ejendomsadministration | R1 - Udvikling af bygningsdatabasen | 40 % | 2004 |
| R2 - Udvikling af nøgletal for vedligeholdelse samt totaløkonomiberegninger | 25 % | 2004 | |
| R3 - Brugertilfredshedsundersøgelser omkring S-FoU's ejerrolle | 50 % | 2005 | |
| R4 - Dynamisk porteføljepleje | 95 % | 2004 | |
| Generel ledelse og administration | R9 - Udvikling af ledelsesinformationssystem | 20 % | 2004 |
* Vedrører § 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver
| Resultatmål 2. Udvikling af nøgletal for vedligeholdelse samt totaløkonomiberegninger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BO-1 | BO-2 | BO-3 | Årets målopfyldelse | |
| Timeforbrug |
123,5 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |
| Udgifter (Inkl. løn) |
31.614 | 80.000 | 85.000 | 0 | 25% |
S-FoU kan ikke identificere markedsorienterede nøgletal på nuværende tidspunkt, men har søgt erfaring fra sektoren for, at kunne tilrettelægge indsamling og sammenligning af vedligeholdelsesudgifter for tilsvarende ejendomme.
| Resultatmål 4. Dynamisk porteføljepleje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BO-1 | BO-2 | BO-3 | Årets målopfyldelse | |
| Timeforbrug |
345,5 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Udgifter (Inkl. løn) | 126.614 | 175.000 | 0 | 0 | 95% |
Resultatmålet består af tre elementer.
Strategier for udvikling af S-FoU’s ejendomsporteføljer i et institutions- og geografispecifikt lys. Der er lavet et pilot-projekt for Århus – Universitet og SEA institutionerne i samme område. Der skal via arbejdet i kundeenhederne udarbejdes strategier for alle øvrige institutioner/områder.
Koncept for tilbudsgivning. Der arbejdes med udvikling af byggedelsopdelt pris-beregningsmodul. Der er udarbejdet lejeberegningsmodel, som assisterer at lejeberegninger kan foretages af de enkelte medarbejdere i S-FoU. Der er udarbejdet rammer for de processer en tilbudsgivningsfase gennemløber.
Salgsstrategi og disponering af ledigblevne ejendomme. Der er udarbejdet et fuldt færdigt koncept, som er delvist KS-sikret.
Resultatmålet fortsættes i 2003.
| Resultatmål 6. Udvikling af bygherrerollen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BO-1 | BO-2 | BO-3 | Årets målopfyldelse | |
| Timeforbrug |
608,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Udgifter (Inkl. løn) | 158.231 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 70% |
Bygherrerollen udvikles løbende ved interne møder hvor der udvikles nye udbudsformer, som herefter afprøves på konkrete byggerier. I byggeriet vedr. den Nordatlantiske Brygge, Ordrupgaard og AAU’s byggerier i Esbjerg er udbudt i tidlig udbud. AAU’s Esbjerg byggerier er tillige udbud i beskrivende mængdebetegnelse. Resultatet af de gennemførte tidlige udbud har vist sig overraskende lovende, hvorfor resultatmålet gentages, dog sammenlagt med R5.
| Resultatmål 7. Udbygning af KS-systemet fra Byggekontoret til at omfatte S-FoU's samlede virke | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BO-1 | BO-2 | BO-3 | Årets målopfyldelse | |
| Timeforbrug |
270,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | |
| Udgifter (Inkl. løn) | 435.861 | 800.000 | 800.000 | 0 | 100% |
Dansk Standard auditerer byggekontoret to gange årligt med positive bemærkninger. Implementeringen af KS-systemet til resten af huset foregår løbende, og en certificering af hele S-FoU forventes gennemført inden for kontraktperioden. Målopfyldelse 100%
| Resultatmål 8. Digitalisering af byggeadministrationen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BO-1 | BO-2 | BO-3 | Årets målopfyldelse | |
| Timeforbrug |
271,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | |
| Udgifter (Inkl. løn) |
83.708 | 180.000 | 180.000 | 0 | 40% |
S-FoU har i 2002 ”kortlagt” alle de nuværende blanketter, således at der foreligger en detaljeret beskrivelse af hver blanket og de datasammenhænge, der er mellem de enkelte blanketter.
Det må forventes at indsatsen intensiveres i 2003, således at vi ved udgangen af 2003 har elektroniske blanketter, der udfyldes via hjemmesiden, og en beskrivelse af, hvordan det kan laves så data indlæses i byggeregnskabet elektronisk.
Når den elektroniske indrapportering er fuldt afprøvet igangsættes forsøg med at reducere arbejdsgangene ved. bl.a. at indføre ratebetaling med to måneders interval.
| Resultatmål 11. Fremtidens forsknings- og uddannelsesbygninger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BO-1 | BO-2 | BO-3 | Årets målopfyldelse | |
| Timeforbrug |
452,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Udgifter (Inkl. løn) | 283.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 100% |
Delmål 1
Tilgængelighedsguiden blev færdiggjort i samarbejde med UVM og Center for Tilgængelighed i foråret 2002.
Delmål 2
Ressortændringen, herunder mere end en halvering af bevillingen, har nødvendiggjort fastlæggelse af nye mål for den fremtidige forsøgs- og udviklingsvirksomhed. I 2002 er iværksat væsentlige udviklingsarbejder, bl.a. vedrørende uderum, evaluering af forsøgsbyggeri, vidensindsamling om universitetsbyggeri samt forberedelse og udgivelse af en publikation om undervisningskonsulenters ønsker til fag.
Delmål 3
Udarbejdelse af ny vejledning for bygherrens miljøkrav er iværksat og forventes færdig medio 2003.