Regnskab
Driftsregnskab for § 19.11.05. Statens forsknings- og uddannelsesbygninger (Statsvirksomhed)
| Mio. kr. | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Statsvirksomhed | Regnskab | Regnskab | Budget | Budget - Regnskab |
Budget |
| Indtægter | 1.259,5 | 1.384,8 | 1.376,4 | -8,4 | 1.397,3 |
| Nettotal (tilskud) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Huslejeindtægter | 1.226,4 | 1.333,0 | |||
| Driftsindtægter | 1,5 | 0,6 | |||
| Renter | 11,4 | 8,2 | |||
| Interne statslige overførsler | 20,2 | 43,0 | |||
| Afhændelse af anlæg m.v. | 0,0 | 39,5 | |||
| Udgifter | 1.269,9 | 1.382,3 | 1.376,4 | -5,9 | 1.397,3 |
| Renter | 677,6 | 712,1 | 751,1 | 39,0 | 764,8 |
| Nedbringelse af fin. Gæld | 323,2 | 363,6 | 330,4 | -33,2 | 413,0 |
| - heraf ekstraordinært | 17,5 | 71,1 | -71,1 | ||
| Vedligeholdelse | 185,2 | 177,8 | 173,0 | -4,8 | 173,4 |
| Løn | 20,2 | 21,5 | 24,9 | 3,4 | 21,7 |
| Forsikring | 17,2 | 14,4 | 17,5 | 3,1 | |
| Øvrige driftsudgifter | 26,3 | 49,9 | 8,9 | -41,0 | 20,8 |
| Interne statslige overførsler | 20,2 | 43,0 | 70,6 | 27,6 | 3,6 |
| Resultat | -10,3 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
S-FoU havde i 2003 et overskud på 73,6 mio. kr., heraf er indbetalt ekstraordinært 71,1 mio. kr. som afdrag på hovedlånet. De resterende 2,5 mio. kr. vil blive indbetalt i 2004. Overskuddet skyldes dels mindre tab ved ledige lejemål eller ved salg end forudsat, samt ibrugtagning af byggerier, hvor grunden er erhvervet før SEA-ordningens start og således uden omkostninger for byggesagen.
S-FoU har i 2003 haft en stigning i huslejeindtægterne på ca. 100 mio. kr., hvilket skyldes ibrugtagning af nye bygninger og overførelse af Danmarks Pædagogiske Universitet til SEA-ordningen. Den store stigning i øvrige driftsudgifter skyldes primært udgifter ved ledige lejemål samt udgifter til projektering o. lign som efterfølgende forventes indregnet i huslejen, såfremt byggeriet gennemføres.
Det var desuden forudsat på budgettet, at Howitzvej 11-13 var afhændet til Handelshøjskolen i København i 2003. Idet handlen ikke var endeligt på plads ved regnskabsafslutningen vil indtægten på 39,5 mio. kr. først optræde på regnskabet for 2004.
Bevillingsafregning for statsvirksomhed § 19.11.05. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
| Hovedkonto 19.11.05, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger | ||
|---|---|---|
| Mio. kr. | Øvrig drift | I alt |
| Resultatopgørelse - indeværende år | ||
| Bevilling (B+TB) | 0 | 0 |
| Regnskab | -2,5 | -2,5 |
| Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms | ||
| Bevillingstekniske omflytninger | ||
| Årets overskud | 2,5 | 2,5 |
| Opgørelse af akkumuleret resultat | ||
| Akkumuleret overskud ultimo forrige år | 0,0 | 0,0 |
| Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo forrige år | ||
| Årets overskud | 2,5 | 2,5 |
| Disponeringsmæssige omflytninger | ||
| Disposition, overskud som bortfalder | ||
| Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år | 2,5 | 2,5 |
Regnskabsmæssige forklaringer 2003 for § 19.11.05. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
| Afvigelse | Primo 2003 | Korrektion ved | RF-Korrektion | Ny ultimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| mio. kr. |
tabel 10095 (="åretsoverskud") |
saldo (Bevil.afr. pkt. 13 |
bevillings afregningen |
2003 saldo |
|
| 10. Alm. Virksomhed | -26,6 | 29,1 | 2,5 | ||
| 40. Finansiering | 72,8 | -72,8 | 0,0 | ||
| 70. Resultat | -43,7 | 43,7 | 0,0 | ||
| I alt nettoudgift | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
ad. 10. Alm. Virksomhed
Afvigelsen på –26,6 mio. kr. skyldes primært et merforbrug std.kt. 16, idet der er afholdt udgifter til ledige lejemål samt udgifter til projektering o. lign som efterfølgende forventes indregnet i huslejen, såfremt byggeriet gennemføres.
ad. 40. Finansiering
Afvigelsen på 72,8 mio. kr. skyldes mindre udgifter til renter og afdrag som følge af tidligere års ekstraordinære afdrag og ibrugtagning af nybyggerier, hvor grunden var erhvervet før SEA-ordningens start, og dermed ikke har belastet byggesagen økonomisk.
ad. 70. Resultat
Afvigelsen på 43,7 mio. kr. skyldes tab som følge af ledige lejemål.
Driftsregnskab for § 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver
| Mio. kr. | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsbevilling | Regnskab | Regnskab | Budget | Budget - Regnskab |
Budget |
| Udgifter | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,9 |
| Lønninger | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,9 |
| Resultat | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,9 |
Bevillingsafregning for § 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver
| Hovedkonto 19.11.07. Myndigheds- og forvaltningsopgaver | |||
|---|---|---|---|
| Mio. kr. | Lønsum | Øvrig drift | I alt |
| Resultatopgørelse - indeværende år | |||
| Bevilling (B+TB) | 4,0 | 1,0 | 5,0 |
| Regnskab | 4,0 | 1,0 | 5,0 |
| Afvigelse mellem bevilling og regnskab | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bevillingstekniske omflytninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets overskud | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opgørelse af akkumuleret resultat | |||
| Korrektion i forbindelse med kontoændringer | 0,0 | ||
| Akkumuleret overskud ultimo forrige år | 0,3 | 0,3 | |
| Årets overskud | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Akkumuleret overskud ultimo 2003 | 0,3 | 0,3 | |
| Disponeringsmæssige omflytninger | 0,0 | ||
| Disposition, overskud som bortfalder | 0,0 | ||
| Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
Et mindre underskud på øvrig drift er udlignet ved en omflytning fra lønsum, hvor der var positiv videreførsel
Regnskabsmæssige forklaringer 2003 for § 19.11.07. Myndigheds- og Forvaltningsopgaver (Driftsbev.)
| mio. kr. | Afvigelse tabel 10095 (="åretsoverskud") |
Primo 2003 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 |
Korrektion ved bevillings afregningen |
RF-Korrektion | Ny ultimo 2003 saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. Myndigheds og forvaltningsopgaver | 0,0 | 0,3 | 0,3 | ||
| I alt udgift | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Personale
| Årsværksforbrug for Statens Forsknings og Uddannelsesbygninger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Statsvirksomheden | 51,3 | 51,0 | 49,7 | 51,2 | 51,0 |
| Myndighedsenheden | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 9,0 | |
| I alt | 51,3 | 60,0 | 58,2 | 59,8 | 60,0 |
| Tilgang og afgang samt det samlede antal medarbejdere | |||||
| Tilgang | Afgang | Netto | Ultimo | ||
| 2000 | 9 | 6 | 3 | 55 | |
| 2001 | 14 | 8 | 6 | 61 | |
| 2002 | 5 | 4 | 1 | 62 | |
| 2003 | 6 | 7 | -1 | 61 | |
| 2004 | 2 | 3 | -1 | 60 | |
Anlæg
Bevillingsafregning for § 19.11.06. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (anlægsbev.)
| Hovedkonto 19.11.06. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbevilling) | ||
|---|---|---|
| Mio. kr. | Udgifter | Indtægter |
| Resultatopgørelse - indeværende år | ||
| Bevilling (B+TB) | 713,0 | 713,0 |
| Regnskab | 751,0 | 744,5 |
| Afvigelse mellem bevilling og regnskab | -38,0 | -31,4 |
| Bevillingstekniske omflytninger | 31,5 | -31,4 |
| Årets overskud | -6,5 | 0,0 |
| Opgørelse af akkumuleret resultat | ||
| Korrektion i forbindelse med kontoændringer | 0,0 | 0,0 |
| Akkumuleret overskud primo 2003 | 10,0 | 0,0 |
| Årets overskud | -6,5 | 0,0 |
| Akkumuleret overskud ultimo 2003 | 3,5 | 0,0 |
| Disponeringsmæssige omflytninger | ||
| Disposition, overskud som bortfalder | 0,0 | 0,0 |
| Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år | 3,5 | 0,0 |
Regnskabsmæssige forklaringer 2003 for § 19.11.06. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (anlægsbev.)
| mio. kr. | Afvigelse tabel 10095 (="åretsoverskud") |
Primo 2003 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 |
Korrektion ved bevillings afregningen |
RF-Korrektion | Ny ultimo2003 saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. Investeringer udgift | -50,1 | 10,0 | 40,1 | 0,0 | |
| 20. Investeringer indtægt | 0,0 | 0,0 | |||
| 30. Låntagning udgift | 0,0 | ||||
| 30. Låntagning indtægt | 40,1 | -40,1 | 0,0 | ||
| 40. Medfinansiering fra institutioner | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | |
| I alt udgift | -46,6 | 10,0 | 40,1 | 3,5 | |
| I alt indtægt | 40,1 | 0,0 | -40,1 | 0,0 |
ad. 20. Investeringer udgift
Afvigelsen på –50,1 mio. kr. skyldes dels forskydninger i udgiftsafløbet i en række sager (bl.a. Biotek i Ålborg, Biotek i København og Winsløv Parken i Odense) som følge af forsinkelser samt en merudgift jf. Akt A som ikke blev optaget på TB 2003. Merudgiften vedr. forskydninger i udgiftsafløbet og Akt. A udlignes af den tilsvarende merindtægt under 30. Låntagning.
Derudover er der foretaget en modkontering af en deponering vedr. salget af Forskerpark Århus i 2002 så status vedr. Hovedlånet (gælden til staten jf. Huslejeordningen), status vedr. ejendomsværdierne kan blive retvisende både under § 19.11.05. og §
19.11.06. Den negative indtægt i 2003 på 10 mio. kr. vedr. salget af Forskerpark Århus udlignes af den, for sagen i 2003 indkomne indtægt på 10 mio. kr. som blev videreført til 2003.
ad. 30. Låntagning indtægt
Modkonto til 20. Investeringer
ad. 40. Medfinansiering fra institutioner
Afvigelsen på 3,5 mio. kr. skyldes forsinkelse primært sagen vedr. Rentrumslaboratoriet i Sønderborg.
Bevillingsafregning for § 19.11.08. Statslige anlægsforpligtelser (anlægsbev.)
| Hovedkonto 19.11.08, Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.) | Nettoudgifter | |
|---|---|---|
| Mio. kr. | Øvrig drift | I alt |
| Resultatopgørelse - indeværende år | ||
| Bevilling (B+TB) | 7,3 | 7,3 |
| Regnskab | 12,7 | 12,7 |
| Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms | ||
| Bevillingstekniske omflytninger | ||
| Årets underskud | 8,5 | -8,5 |
| Opgørelse af akkumuleret resultat | ||
| Korrektioner til akkumuleret overskud | 0,0 | 0,0 |
| Akkumuleret overskud primo 2003 | 20,8 | 20,8 |
| Årets overskud | -8,5 | -8,5 |
| Akkumuleret overskud ultimo 2003 | ||
| Omflytninger mellem underkonti | 0,0 | 0,0 |
| Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år | 12,3 | 12,3 |
Regnskabsmæssige forklaringer 2003 for § 19.11.08. Statslige anlægsforpligtelser (anlægsbev.)
| mio. kr. | Afvigelse tabel 10095 (="åretsoverskud") |
Primo 2003 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 |
Korrektion ved bevillings afregningen |
RF-Korrektion | Ny ultimo 2003 saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Kunstnerisk udsmykning | 3,8 | 11,8 | -3,3 | 12,3 | |
| 15. Udvikling- og forsøgsbyggeri | -12,2 | 9,0 | 3,2 | 0,0 | |
| 16. Regensen | -0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
| I alt udgift | -8,4 | 20,8 | -0,1 | 0,0 | 12,3 |
ad. 13. Kunstnerisk udsmykning
Afvigelsen på 3,8 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på kunstnerisk udsmykning og at de igangsatte sager ikke har givet så hurtigt et afløb som forventet. Beholdningen størrelse skyldes ligeledes hastigheden på afløbet af de igangsatte sager.
ad. 15. Udviklings og Forsøgsbyggeri
Afvigelsen på 12,2 mio. kr. skyldes forbrug af videreførte beløb. Det i 2002 forventede afløb er slået fuldt igennem i 2003. Hertil kommer, at der af kontoen er afholdt udgifter på 3,1 mio. kr. til udbedringer efter branden på Regensen. Dette er sket med hjemmel i Akt. 81 af 12/3 2003. Herunder har vi afholdt 4,2 mio. kr. til et forsøg/demonstrationsprojekt vedr. ventilation på Syddansk universitet. Projektet forventes endeligt afsluttet i 2004 med en evaluering. Ved evalueringen vil der blive taget stilling til, hvor stor en del af udgiften, der vedrører almindelig vedligeholdelse og hvor stor en del, der skal betales af forsøgs- og udviklingsmidlerne. Når dette kan fastslås vil der blive udbetalt refusion fra § 19.11.05.16. Leje, vedligeholdelse og skatter.
ad. 16. Regensen
Ved Akt 81 12/3 2003 blev det tiltrådt, at S-FoU skulle afholde i alt 3,0 mio. kr. til genopretning af Regensen efter en loftsbrand.
Igangværende anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
| Igangværende anlægsprojekter Mio. kr. |
Hjemmel | Bygge -start |
Forventet afslut- nings- tidspunkt |
Total- udgift (indeks 172,8) |
Stats- udgift (indeks 172,8) |
Årets udgift |
Forventet restudgift (indeks 172,8) |
Overgået til hovedlån |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Københavns Universitet | ||||||||
| KUA, Udbygning (inkl. grund) | Akt 232 2001 | 1996 | 2009 | - | 1.805,2 | 19,9 | 1.017,8 | KUA 1 4. kvt. 2002 |
| Kunstnerisk udsmykning – KUA 1. etape |
Finansloven | 2000 | 2003 | - | 5,3 | 0,5 | 0,0 Ikke værdiforøgende | |
| Geocenter | Akt C 2002 Akt 203 2002 | 1996 | 2004 | - | 223,4 | 7,6 | 1,6 | 3. kvt. 2002 |
| Renovering af Østervoldkomplekset | FL 1999 | 1999 | 2004 | - | 45,3 | 0,0 | 0,2 | 3. kvt 2002 |
| Bioteknologisk Forskningscenter | Akt 146 2000 Akt 140 2003 | 2000 | 2007 | - | 644,9 | 19,0 | 544,1 | |
| Renovering af procesventilation (del af renovering og hovedistandsættelse) | Akt 232 2000 | 1996 | 2004 | - | 29,3 | - | - | |
| Ombygning af Zoologisk Museum | BV 2001 | 2002 | 2004 | - | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 2. kvt. 2003 |
| Lundbeckfond Auditoriet | Akt 22 2001 | 2001 | 2006 | 25,0 | - | 0,8 | 24,0 | Fonds-finansieret |
| Aarhus Universitet | ||||||||
| Retsmedicinsk Institut Nybyggeri i Universitetsparken |
Akt 266 1998 FL 2000 |
1998 2000 |
2007 2007 |
- - |
59,1 54,3 |
- - |
59,1 54,3 |
|
| Syddansk Universitet | ||||||||
| Udvidelse til Samfundsfag på Campus | Akt 234 2001 | 2000 | 2005 | - | 74,3 | 10,4 | 4,2 | 1. kvt. 2003 |
| Winsløv Parken 2. etape | FL 2000 | 2000 | 2005 | - | 122,9 | 59,6 | 53,9 | |
| Udvidelse og ombygning i: |
||||||||
| Esbjerg og | Akt 231 2001 | 2000 | 2004 | 28,9 | 15,4 | 5,3 | 2,1 | |
| Sønderborg | Akt 165 2002 | |||||||
| Akt 148 2003 | 2002 | 2007 | 258,5 | 209,4 | 10,5 | 246,3 | ||
| Rentrumslaboratorium | Akt 197 2003 | 2003 | 2005 | 25,0 | - | 0,6 | 23,4 | |
| Byggeafsnit 37, Campus | Akt 149 2003 | 2002 | 2006 | 74,3 | 5,8 | 67,0 | ||
| Roskilde Universitetscenter | ||||||||
| Udbygningsplan 2. etape | Akt 137 1999 | 1999 | 2004 | - | 92,6 | 0,1 | 2,0 | 2001 |
| Ombygning afledt af RUC-syd | BV2001 | 2001 | 2004 | - | 35,8 | 4,6 | 1,6 | |
| Udbygningsplan 3. og 4. etape | Akt 282 2001 | 2001 | 2004 | - | 119,4 | 57,2 | 6,1 | 3. kvt. 2003 |
| Aalborg Universitet | ||||||||
| Nybyggeri til Bioteknologi | FL 2000 | 2000 | 2006 | - | 62,3 | 4,8 | 53,5 | |
| Nybyggeri til Humaniora | BV2001 | 2002 | 2005 | - | 29,3 | 2,8 | 25,5 | |
| Nybyggeri til Ingeniøruddannelserne | BV2001 | 2003 | 2004 | 25,2 | 24,4 | 0,7 | ||
| Danmarks Farmaceutiske Højskole | ||||||||
| Renovering af procesventilation | Akt 173 1999 | 1998 | 2004 | - | 32,4 | 0,1 | 0,1 | 2001 |
| Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole | ||||||||
| Modernisering |
Akt 208 1998 | 1992 | 2004 | - | 617,9 | 3,8 | 2,2 | 2001 |
| - Husdyr | 3. kvt. 2002 | |||||||
| - Mejeribygning | 3. kvt. 2002 | |||||||
| - Højhuset | 3. kvt. 2002 | |||||||
| - Patologi Øst | 2001 | |||||||
| - Ny sektionsbygning | 2001 | |||||||
| Genopførelse af auditorium | BV1996 FL 2001 | 2001 | 2004 | - | 31,2 | 5,6 | 7,4 | 2001 |
| IT-Højskolen | ||||||||
| Nybyggeri | Akt 227 2001 Akt A 2003 |
2000 | 2004 | - | 428,0 | 174,1 | 39,2 | |
| Øvrige | ||||||||
| Titangade 6/Sigurdsgade 24, Danmarks Jordmoderskole Færdiggørelse af udenomsarealer |
BV2001 | 2003 | 2003 | - | 0,6 | 0,6 | 0,0 | |
| Ombygning og renovering af Howitzvej 11-13 |
BV2001 Akt 33 2003 | 2000 | 2004 | - | 20,5 | 20,3 | 0,2 | |
| Handelshøjskolen i København, nybyggeri 2. etape |
Akt 164 2002 Akt 52 2003 |
2000 | 2006 | 314,5 | 62,9 | 0,0 | 62,7 Statsrestudgift |
|
| Handelshøjskolen i København, etablering af Solbjerg Plads |
TB2000 | 2000 | 2003 | 9,2 | 0,2 | 7,5 | ||
| I alt | ||||||||
For en del af byggerierne gælder det, at der kun mangler 1. års eftersyn i 2004, idet byggerierne er afleveret til lejer og huslejeopkrævningerne er påbegyndt på det tidspunkt, hvor totaludgiften er overflyttet til hovedlånet.
Første etape af Københavns Universitet på Amager blev taget i brug med udgangen af 2002. Københavns Universitet har efterfølgende underskrevet en procesaftale om videreførelse af projektet og det er forventningen, at byggeriet kan påbegyndes i 2005.
Tilbygningerne til RUC etape 3 og 4 blev afleveret sidst på året og med en god licitation. På Syddansk universitet i Odense er der opført en ny bygning til Medievidenskab og på Syddansk Universitet i Esbjerg er et akut pladsproblem løst ved at eksperimentere med opførelse af nye bygninger på kort tid - et såkaldt turbobyggeri.
På KVL er Bindesbølls smukke festauditorium genopført efter en brand i 2000. En brand, der totalskadede det gamle unikke lofts- og vægmalerier.
Afsluttede anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
| Mio. kr. | Seneste hjemmel |
Byggestart | Totaludgift (indeks 172,8) |
Årets udgift | Overgået til hovedlån |
|---|---|---|---|---|---|
| Københavns Universitet | |||||
| GBIF-Sekretariatet | Akt 163 2001 | 2002 | Fonds-finansieret | ||
| Totaludgift | 12,5 | ||||
| - Projektændring | 0,0 | ||||
| Revideret totaludgift | 12,5 | 6,0 | |||
| Øvrige | |||||
| Titangade 6 / Sigurdsgade 24, Danmarks Jordmoderskole | BV 2001 | 2002 | 4. kvt. 2002 | ||
| Totaludgift | 3,7 | ||||
| - Projektændring | 0,0 | ||||
| Revideret totaludgift | 3,7 | 0,1 | |||
| Danmarks Pædagogiske Universitet, udbygningsplan 1. etape | Akt 31 2003 | 2003 | |||
| Totaludgift iflg. Akt | 4,9 | ||||
| - Projektændring | 0,2 | ||||
| Revideret totaludgift | 5,1 | 5,1 | |||
Ombygningsarbejdet på Zoologisk Museum i København blev færdiggjort og Københavns Universitet kan nu stille lokaler til rådighed til organisationen Global Biodiversity Information Facility.
S-FoU har som bygherrerådgiver afleveret Det Gamle Grønlandske Pakhus i København til Fonden Den Nordatlantiske Brygge. Den Nordatlantiske Brygge indeholder nordiske aktiviteter inden for samfundsforhold, kultur, forskning, uddannelse etc.