Bilag 1
Udgifter og erhvervelser anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
| Udgifter - Byggeri, anlægsproduktion og erhvervelser af anlæg | Hjemmel | Bygge start |
Forventet afslutningstidspunkt |
Total-udgift (indeks105,6) mio. kr. |
Årets udgift | Forventet restudgift (indeks105,6) |
Overgået til hovedlån |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Københavns Universitet | |||||||
| KUA, Udbygning (inkl. grund) | Akt 232 2001 |
1996 | 2011 | 1.760,1 | -971.590,90 |
1.015,7 | KUA 1 |
| Renter og forsikringsudgifter | 128,5 | 11.863,69 | 75,0 | 4. kvt. 2002 | |||
| Udgifter i alt | 1.888.6 | -959.727,21 | 1.090,7 | ||||
| Bioteknologisk Forskningscenter | Akt 146 2000 |
2000 | 2006 | 666,9 | 236.714.891,76 |
199,2 | |
| Renter og forsikringsudgifter | Akt 140 | 56,9 | 10.773.470,91 | 27,1 | |||
| Udgifter i alt | 2003 | 723,8 | 247.488.452,67 | 226,3 | |||
| Aarhus Universitet | |||||||
| Biorokaden, Biologi |
BV 2001 |
2005 | 2007 | 16,0 | 7.961.474,60 |
||
| Renter og forsikringsudgifter | 1,6 | 308.251,32 | 4 kvt. 2005 | ||||
| Udgifter i alt | 17,6 | 8.269.725,92 | 0,0 | ||||
| Biorokaden datalogi |
BV 2001 |
2005 | 2006 | 17,3 | 8.270.241,95 |
||
| Renter og forsikringsudgifter | 1,6 | 344.528,38 | 4 kvt 2005 | ||||
| Udgifter i alt | 18,9 | 8.614.770,33 | 0,0 | ||||
| Tilbygning til Frederikshus | BV 2001 |
2005 | 2006 | 24,3 | 4.036.120,40 |
20,3 | |
| Renter og forsikringsudgifter | 1,4 | 25.394,95 | 1,4 | ||||
| Udgifter i alt | 25,7 | 4.061.515,35 | 21,7 | ||||
| Center for idrætsuddannelse | Akt 81 2005 |
2005 | 2007 | 116,7 | 7.299.359,55 |
94,2 | |
| Renter og forsikringsudgifter | 10,5 | 173.607,90 | 10,3 | ||||
| Udgifter i alt | 127,2 | 7.472.967,45 | 104,5 | ||||
| Køb og ombygning af kunstmuseet | Akt 53 2003 |
2003 | 2007 | 111,3 | 78.209.889,76 |
28,2 | |
| Renter og forsikringsudgifter | 8,0 | 2.583.513,25 | 5,4 | ||||
| Udgifter i alt | 119,3 | 80.793.403,01 | 38,8 | ||||
| Aalborg Universitet | |||||||
| Nybyggeri til Bioteknologi | FL 2000 |
2000 | 2005 | 67,1 | 2.813.171,68 |
0,2 | |
| Renter og forsikringsudgifter | 3,4 | 158.592,40 | 0,0 | 1 kvt. 2005 | |||
| Udgifter i alt | 70,5 | 2.971.764,08 | 0,2 | ||||
| Nybyggeri til Humaniora | BV 2001 |
2002 | 2005 | 32,2 | 2.781.984,60 |
||
| Renter og forsikringsudgifter | 1,0 | 108.532,46 | 1 kvt. 2005 | ||||
| Udgifter i alt | 33,2 | 2.890.517,06 | 0,1 | ||||
| Nybyggeri til Ingeniøruddannelserne | BV 2001 |
2003 | 2004 | 25,8 | 69.506,96 |
4. kvt 2003 | |
| Renter og forsikringsudgifter | 0,5 | 1.483,61 | |||||
| Udgifter i alt | 26,3 | 70.990,57 | 0,0 | ||||
| Fællesbygning, AUB og Nobelområde | BV 2001 | 371.728,83 |
|||||
| Renter og forsikringsudgifter | 1.437.737,31 | ||||||
| Udgifter i alt | 1.809.466,14 | ||||||
| Musikkens Hus i Nordjylland | Akt 80 2005 |
2005 | 2008 | 318,5 | 32.778.847,70 |
285,7 | |
| Renter og forsikringsudgifter | 25,0 | 853.987,82 | 24,1 | ||||
| Udgifter i alt | 343,5 | 33.632.835,52 | 30,9 | ||||
| Syddanske Universitet | |||||||
| Winsløv parken |
FL 2000 |
2000 | 2005 | 128,6 | 644.413,00 | ||
| Renter og forsikringsudgifter | 3,1 | 5.951,65 | 2 kvt. 2004 | ||||
| Udgifter i alt | 131,6 | 650.364,65 | 0,0 | ||||
| Ombygning af Sønderborg – Esbjerg | Akt 148 2003 |
2003 | 2007 | 288,9 | 112.852.989,46 | 73,0 |
|
| Renter og forsikringsudgifter | 13,2 | 5.378.551,96 | 6,7 | ||||
| Udgifter i alt | 302,1 | 118.231.541,42 | 79,7 | ||||
| Byggeafsnit 37, Campus | Akt 149 2003 |
2003 | 2006 | 80,3 | 16.323.994,64 | ||
| Renter og forsikringsudgifter | 1,8 | 711.816,73 | 2 kvt. 2005 | ||||
| Udgifter i alt | 82,1 | 17.035.811,37 | 0,1 | ||||
| Ombygning af Sdr. Boulevard Renter og forsikringsudgifter Udgifter i alt | BV 2001 |
2004 | 2006 | 49,5 | 2.049.420,76 | ||
| 1,2 | 20.544,03 | ||||||
| 50,6 | 2.069.964,79 | 1 kvt. 2005 | |||||
| Roskilde Universitetscenter0,0 | |||||||
| Ombygning af RUC-syd | BV 2001 |
2003 | 2005 | 35,4 | 70.666,00 | ||
| Renter og forsikringsudgifter | 3,3 | 245,41 | 1 kvt. 2005 | ||||
| Udgifter i alt | 38,7 | 70.911,41 | 0,3 | ||||
| Opførelse af 3 & 4 etape | Akt 282 2001 |
2001 | 2005 | 119,6 | 713.923,93 | ||
| Renter og forsikringsudgifter | 3,7 | 4.077,60 | 3 kvt 2003 | ||||
| Udgifter i alt | 123,3 | 718.001,53 | 0,1 | ||||
| Ombygning af bygning 02 | BV 2001 |
2002 | 2005 | 13,9 | 340.009,88 | ||
| Renter og forsikringsudgifter | 0,3 | 2.160,97 | 1 kvt. 2005 | ||||
| Udgifter i alt | 14,2 | 342.170,85 | 0,0 | ||||
| Opførelse af studenterfaciliteter | BV 2001 |
2004 | 2005 | 13,5 | 125.693,10 | ||
| Renter og forsikringsudgifter | 0,3 | 149.678,76 | |||||
| Udgifter i alt | 13,8 | 275.371,86 | 0,0 | ||||
| Opførelse af port |
BV 2001 | 1.145.502,00 | |||||
| Renter og forsikringsudgifter | 126.538,22 | ||||||
| Udgifter i alt | 1.272.040,22 | ||||||
| Køb af reserveareal | BV 2001 |
2005 | 2005 | 34.614.000,00 | |||
| Renter og forsikringsudgifter | 521.537,74 | ||||||
| Udgifter i alt | 35.135.537,74 | ||||||
| Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole | |||||||
| Modernisering Højhuset | Akt 208 1998 |
1992 | 2005 | 91,3 | 472.920,00 | ||
| Renter og forsikringsudgifter | 1,8 | 3.684,46 | 3 kvt. 2002 | ||||
| Udgifter i alt | 93,1 | 476.604,46 | 0,2 | ||||
| Hospitals- og undervisningsfaciliteter | Akt 78 2005 |
2005 | 2010 | 139,7 | 18.949.742,29 | ||
| Renter og forsikringsudgifter | 14,9 | 253.925,13 | |||||
| Udgifter i alt | 154,6 | 19.203.667,42 | |||||
| Danmarks Farmaceutiske Universitet | |||||||
| Ombygning af Bibliotek | 2,3 | 2.292.814,00 | |||||
| Renter og forsikringsudgifter | 0,0 | 3.957,46 | |||||
| Udgifter i alt | 2,3 | 2.296.771,46 | 0,0 | ||||
| Ombygning af bygning 10 | 2,9 | 2.916.193,00 | |||||
| Renter og forsikringsudgifter | 0,00 | ||||||
| Udgifter i alt | 2,9 | 2.916.193,00 | 0,0 | ||||
| IT-Højskolen | |||||||
| Nybyggeri + voldgift |
Akt 227 2001 |
2000 | 2004 | 426,6 | 13.363.549,14 | ||
| Renter og forsikringsudgifter | Akt A 2003 | 39,5 | 131.633,99 | 3. kvt. 2004 | |||
| Udgifter i alt | 466,1 | 13.495.183,13 | 4,6 | ||||
| Danmarks Pædagogiske Universitet | |||||||
| Modernisering 1. Etape Renter og forsikringsudgifter Udgifter i alt | Akt 135 2004 |
2004 | 2005 | 91,7 | 48.901.284,60 | ||
| 3,1 | 1.993.564,48 | ||||||
| 94,8 | 50.894.849,08 | 1,2 | 4 kvt. 2005 | ||||
| Kulturministeriet | |||||||
| Kunstakademiets Arkitektskole | BV 2001 | 29,5 | 12.311.431,67 | ||||
| Renter og forsikringsudgifter | 0,6 | 369.896,01 | |||||
| Udgifter i alt | 31,1 | 12.681.327,68 | 0,5 | ||||
| Ombygning af toiletter (DJM) | BV 2001 | -40.137,50 | |||||
| Renter og forsikringsudgifter | 101,77 | ||||||
| Udgifter i alt | -40.0,35,73 | ||||||
| Investeringer | |||||||
| Grundanskaffelses, KUA Grundanskaffelses, IT-U Grundanskaffelses, Eksercer pladsen Renter af inverteringer | BV 2001 | 3.825.959,00 | |||||
| BV 2001 | 1.817.330,00 | ||||||
| BV 2001 | 29.134.790,36 | ||||||
| 418.273,04 | |||||||
| Udgifter i alt S-FoU inverteringer | 715.291.297,86 | ||||||
| Medfinansiering fra institutioner | |||||||
| Bioteknologisk Forskningscenter Københavns Universitet |
40.0000,00 | ||||||
| Ombygning af Sønderborg Syddanske Universitet |
7.611.418,12 | ||||||
| Opførelse af port Roskilde Universitetscenter |
-4.100.000,00 | ||||||
| Rentrumslaboratorium, | 25,0 | 4.379.197,24 | |||||
| Syddanske Universitet | |||||||
| Renter og forsikringsudgifter | 221.594,23 | ||||||
| Udgifter i alt | 4.600.791,47 | ||||||
| Biomedicinsk Laboratorium, | 11.089.040,86 | ||||||
| Syddanske Universitet | |||||||
| Renter og forsikringsudgifter | 39.878,71 | ||||||
| Udgifter i alt | 11.128.919,57 | ||||||
| Udgifter i alt medfinansiering | 59.241.129,16 | ||||||
| Udgifter vedr. byggeri og erhvervelse | 774.532.427,02 | ||||||
| Indtægter, Gevinst afhændelse af anlæg | Årets indtægt | ||||||
| Salg af Munksøgård 102, Roskilde | 2.500.000,00 | ||||||
| Sølvgade 40, modtaget fra DSB | 8.600.000,00 | ||||||
| Deponering Dansk Industri | 6.782.000,00 | ||||||
| Indtægter i alt | 17.882.000,00 | ||||||
Bilag 2
Note 2 Immaterielle anlægsaktiver
| DKK 1.000 | |||
|---|---|---|---|
| Periode 01-01-05-31-12-05 |
Færdiggjorte udviklingsprojekter | Uudnyttede byggeret |
I alt Immaterielle anlægsaktiver |
| Kostpris |
0 | 0 | 0 |
| Primokorrektioner | 3.774 | 521.600 | 525.374 |
| Tilgang | 0 | 0 | 0 |
| Afgang | 0 | 0 | 0 |
| Kostpris pr 31.12.2005 | 3.774 | 521.600 |
525.374 |
| Akkumulerede afskrivninger | -473 | 0 |
-473 |
| Akkumulerede nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2005 | -473 | 0 | 473 |
| Regnskabsmæssig værdi 31.12. 2005 | 3.301 | 521.600 |
524.901 |
Note 3 Materielle anlægsaktiver
| DKK 1.000 | |||
|---|---|---|---|
| Periode 01-01-05-31-12-05 |
Grunde/arealer Bygninger | Inventar og It-udstyr |
I alt Materielle anlægsaktiver |
| Kostpris |
16.655.409 | 0 |
16.655.409 |
| Primokorrektioner | 1.072.872 | 997 | 1.073.869 |
| Tilgang | 115.392 | 288 | 115.680 |
| Afgang | 0 | 0 | |
| Kostpris pr 31.12.2005 |
17.843.674 | 1.285 |
17.844.959 |
| Akkumulerede afskrivninger | 0 | -358 |
-358 |
| Akkumulerede nedskrivninger | -64.234 | 0 | -64.234 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2005 | -64.234 | -358 |
-64.592 |
| Regnskabsmæssig værdi 31.12. 2005 |
17.779.439 | 927 |
17.780.366 |
| Igangværende byggearbejder | 669.053 |
Note huslejeforpligtelse
| Huslejeaftale er efter aftale flyttet til hensatte forpligtelser | |
| DKK 1.000 | |
| Lejeaftale vedr. Nørre Voldgade 16 | 634,2 |
| Nedskrevet huslejeforpligtelse | -181,2 |
| Pr. 1.1.2006 | 453,0 |
Note 4 Egenkapitalen
| kr. | |
|---|---|
| Primobeholdning 1. januar 2005 | |
| Startkapital | 1.400.614.569 |
| Primokorrektioner vedr. |
-4.199.837 |
| Forpligtelser/Tilgodehavender | 1.598.412.125 |
| Anlæg | 49.500.358 |
| Finansiel gæld | -76.698.200 |
| Hensættelser | |
| 1.567.014.446 | |
| Hensættelser beholdning | 137.852.241 |
| Egenkapital pr.31.12.2005 | 3.105.481.256 |
| Årets resultat | 470.175.502 |
| Egenkapitalkonti i alt pr.1.1.2006 | 3.575.656.758 |
Note 5 Hensatte forpligtigelser/ Vedligehold
| DKK 1.000 | |
|---|---|
| Udmeldt vedr. udvendige vedligeholdelsesarbejder i perioden 2001-2004 |
320.193 |
| Forbrug udvendig vedligehold 2001-2004 | 262.129 |
| Hensat forpligtelse vedr. udvendig vedligehold reguleret | 58.064 |
| Hensatte forpligtelser i øvrigt | 18.000 |
| Hensatte forpligtelser i alt vedr. vedligehold samt skyldig til KVL | 76.064 |
| Hensat forpligtelse udv. vedligehold 05 |
86.700 |
| Heraf udbetalt vedr. 05 | 56.163 |
| Hensat forpligtelse vedr. udvendig vedligehold | 30.537 |
| Hensat forpligtelse indv. vedligehold 05 | 81.300 |
| Heraf udbetalt | 50.502 |
| 30.798 | |
| Vedligehold i alt 2005 | 61.335 |
| I alt hensatte forpligtelser beholdning 2005 | 137.399 |
Bilag 3
Note 1 Årsværksforbrug for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statsvirksomheden | 51,3 | 51,0 | 49,7 | 51,2 | 47,4 | |||
| Myndighedsenheden | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | ||||
| I alt | 51,3 | 60,0 | 58,2 | 59,8 | 56,1 | |||
| Tilgang og afgang samt det samlede antal medarbejdere | ||||||||
| Tilgang | Afgang | Netto | Ultimo | |||||
| 2001 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 61,0 | ||||
| 2002 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 62,0 | ||||
| 2003 | 6,0 | 7,0 | -1,0 | 61,0 | ||||
| 2004 | 2,0 | 3,0 | -1,0 | 60,0 | ||||
| 2005 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 60,0 | ||||